老师，本月公司给厂家开了50000的专票，是申请费用的。50000费用已到订货系统，可以直接采购商品，不能转账提现。 借预付账款 贷主营业务收入 销项 商品入库后 借库存商品 贷预付账款 对吗？
你好，可以的，可以这么做的。
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老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对
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老师，a公司帮b代收货款并给客户开票，a收款后冲减b应付a的应付账款，b公司借：应收账款贷：主营业务收入销项，商品到后能直接借：库存商品，贷应收账款吗
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商贸公司，之前做账一直都是按，开票确认收入： 借：应收账款---------公司 贷：主营业务收入 应交税费-----应交增值税销项税额 没有同时结转成本，等采购付款里： 借：预付账款-----公司 贷银行存款 收到采购发票时： 借：主营业务成本 应交税费---应交增值税进项税额 贷：预付账款 没有入库走库存商品这样可以吗？
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老师，本月公司给厂家开了50000的专票，是申请费用的。50000费用已到订货系统，可以直接采购商品，不能转账提现。 借预付账款 贷主营业务收入 销项 商品入库后 借库存商品 贷预付账款 对吗？
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老师，申报费用，我们给开具了50000的销项票，厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000，货已入库金额是44658。老师，帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658？？？下面不太会了
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@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
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但是我做完后显示有5万的利润？
你还有一个成本呢。借主营业务成本 贷库存商品没有走这个。
老师，像有些过度的分录没有凭证行不行？还是必须附凭证
老师，像有些过度的分录没有凭证行不行？还是必须附凭证
可以的 可以没有的
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快