你好,可以的,可以这么做的。
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,a公司帮b代收货款并给客户开票,a收款后冲减b应付a的应付账款,b公司借:应收账款贷:主营业务收入销项,商品到后能直接借:库存商品,贷应收账款吗
商贸公司,之前做账一直都是按,开票确认收入: 借:应收账款---------公司 贷:主营业务收入 应交税费-----应交增值税销项税额 没有同时结转成本,等采购付款里: 借:预付账款-----公司 贷银行存款 收到采购发票时: 借:主营业务成本 应交税费---应交增值税进项税额 贷:预付账款 没有入库走库存商品这样可以吗?
老师,本月公司给厂家开了50000的专票,是申请费用的。50000费用已到订货系统,可以直接采购商品,不能转账提现。 借预付账款 贷主营业务收入 销项 商品入库后 借库存商品 贷预付账款 对吗?
老师,申报费用,我们给开具了50000的销项票,厂家费用已报销到订货系统。厂家报销费用抵货款50000,货已入库金额是44658。老师,帮我看下完整的分录是否正确 开销项 借预付账款50000 贷主营业务收入47169.8 销项税额2830.2 货已入库 借主营业务成本44658 贷库存商品44658???下面不太会了
项目上租赁甲方的房子,装修改造支出,计入长期待摊费用,还是间接费用,装修费合适?
其他应付款可以对冲库存吗
对方开票开错了,但是我这边7月已经抵扣认证了,怎么办,老师
请问,我更正24年出口发票,改为内销,需要注意什么
内部企业之间借款计提财务费用满足什么条件企业所得税汇算清缴可扣
老师,我要调整同一个库存产品的不同规格,就是增加A产品5L规格的0.02吨,成本是210元;减少A产品10L规格的0.02吨,成本是169元。这个调整的会计分录怎样做呢?
一般纳税人公司准备注销,现账面预收挂了5万(当时备注是往来款),银行存款2万,未分配负数,有库存,现清账,这5万可开发票或退回,是建议退回还是开票呢?因为退回的话钱不够,就要找股东或兄弟公司借款,注销的时候也还是欠着其他应付款,开票的话要交6%全额的销项税(没有进项)
老师,自闭症康复机构,开发票增值税免税吗
21年年利润300万以上所得税缴纳的几个点?有减半优惠吗?
购买软件产品100000元,收到国家补贴60000元,60000元入什么费用?
但是我做完后显示有5万的利润?
你还有一个成本呢。借主营业务成本 贷库存商品没有走这个。
老师,像有些过度的分录没有凭证行不行?还是必须附凭证
老师,像有些过度的分录没有凭证行不行?还是必须附凭证
可以的 可以没有的
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快