金蝶K3的业务核销是怎么核销的，有个客户下推发票的时候用的是个人的名字，后面对方用公司转款方式转入公户，就导致了应收汇总表上有账未清，请问这种转销是要怎么操作
实际是销售给个人的吗？如果是的话，个人出一个委托书，委托企业付款。
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老师，咨询一个问题，就是4s店销售车辆，除整车外还包含上户，加装精品等业务。公司与客户签合同写的是一个总体价格，对车价，上户，精品具体金额未做明确规定，仅备注包含这些费用项目。公司上户，加装业务是外包出去的。开票给客户仅开了车价部分，对上户等其他费用未开具，而是让代办上户方开票时抬头直接开客户名字，4s店取得这部分发票复印件做代收代付冲抵客户往来款，剩下的往来再确认无票收入。这种操作有什么税务风险呢？
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老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？
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公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦
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老师，您好。请问：我们公司账户上其他应收款借方余额20多万，这个是公司法定代表人每个月以服务费的名义转到个人卡的钱，后来没有发票来冲销，也没有还钱，现在打算公司注销的话，我面临的风险或者我该怎么做呢？
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金蝶K3的业务核销是怎么核销的，有个客户下推发票的时候用的是个人的名字，后面对方用公司转款方式转入公户，就导致了应收汇总表上有账未清，请问这种转销是要怎么操作
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然后你充的话，充个人的就可以了
不是，对方已经付款了，我们要做转销
你好，你发票是开给a，但是B付的钱不是。
对的，就是客户名称不一致
那你直接转销a的发票就可以的。
具体怎么操作
借银行还款，贷应收账款a。
金蝶K3应该不能直接做账吧
生成其他应收单: 转销业务流程:财务会计->应收款管理->结算->应收款核销-应收款转销 选择要转销的客户,单击“确定” 在选择下多选框勾选需要转销的项目,并在转销客户下方输入F7,选择转销的客户。 最后单击菜单栏“核销”。 自动生成其他应收单。
生成的其他应收单单据日期只能是电脑的日期吗？可以修改吗
你好，你的记账凭证日期可以 你看下，比如是第八期，只要在八月份，具体的哪一天，你可以自己改。