演示账套

老师，您好，这个题目不知道怎么做，您能给讲解一下吗

2023-09-01 18:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-01 18:12

您好，您哪个选项不理解

快账用户7752 追问 2023-09-01 18:13

您好，老师做这个题没有方向，您能讲一下正确的答案吗

齐红老师解答 2023-09-01 18:18

您好，根据您的题目，应纳税所得额＝20000-2300+3000+2000-1600=21100，企业所得税21100*25%=5275

齐红老师解答 2023-09-01 18:19

您好，根据您的题目，递延所得税费用等于-（2000+3000-1600）*25%=-850 所得税费用等于5275+-850=4425 净利润＝20000-4425

您好，您哪个选项不理解

2023-09-01

你好，同学，您的题目呢

2022-08-03

不得免征和抵扣的税额=200*(0.13-0.11)=4 应纳税额=100*0.13-(24-4%2B10)=-17 当期免抵退税额=200*0.11=22 应退税额=17 免抵税额=22-17=5 附加税=5*12%=0.6

2022-05-07

乙所纳税额属于企业甲负担的税额=[乙企业就利润和投资收益所实际缴纳的税额(180+12)+乙企业间接负担的税额]×乙向一家上一层企业分配的股息(红利)404÷本层企业所得税后利润额808=96(万元) 甲境外所得=808×50%=404(万元)，来自A国的应纳税所得额=404+96=500(万元)，抵免限额=500×25%=125(万元)。抵免限额=125万，可抵免境外税额=96+404×10%=136.4(万元)，小于125万元，所以按照125万元抵免。

2022-05-22

您好！晚点给您过程

2022-03-25