老师好！这笔分录金额怎么写，注其中飞机票一共是两张一样的金额
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(5)21日，经理张好好出差回来，报销差旅费3488元,其中:飞机票2943元，住宿费344.34元，增值税税额20.66元(增值税专用发票)，出差补助180元，补付现金288元。老师这个分录怎么写
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老师，你好，我来出口发票时，同一个项好的金额超出开票限额，那我分两张开的话，备注是备注这一张发票的金额，还是注明两张的合计金额呢？
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老师 有两张同金额回单 一张是一般户转给个人的 另一张是又退回了 请问老师 这两张回单怎样做分录呢
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老师您好，有一笔应付账款，一共24万，客户分开开了10张发票，可以把金额合计起来写一个分录吗。还是得一张一张的写呢，哪个更规范
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老师好！公司存入一笔定期存款、又存入一笔保证金，这两笔款出了一张银行承兑汇票，怎样写分录做账？
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老师工商年报社保人数1-2月2个人，3-12月1个人，应该按多少人填写
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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老师，我想问一下，比如员工个人去加油，以个人办的充值加油卡，比如充了300元油，由于用的是加油卡，有优惠。所以当加了300元，但实际只付了200元，那100是优惠的100元。由于员工要报销，所以就让对方开了300元多的发票，员工写报销单时，是写的300元，发票对方开的也是300元，那财务入账咋入账，分录咋做
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老师，到一家新公司发现了很多问题，1.公司看起来业务多，车间天天忙，我发现只做3款产品，一款很简单，但是也容易出质量问题，但是售价竟然才260，可是原材料成本就要240了，而且运费还得不少，因为是铝板，又重面积也不小，这还没算人工，制造费用，另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多，还有一款毛利大概30—40%，可是这三款数量没有说亏钱的就做的少，都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业，成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟，很多错的。现在账上应付2000万，应收1000万，银行存款基本都比较少，还贷款300万，23.9月投资人有投1100万，可是这才2年多就已经成这样了，23.8月的时候账上还亏损很少的，我看固定资产1000万，研发费用也不少，老板的工资一年还至少60万，就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了？还能待吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，借：管理费用-培训费 7169.81 进项税 430.19 %2b2510*2/1.09*0.09 管理费用-差旅费 2560*2-2510*2/1.09*0.09 银行 2720 贷：其他应收款 10000 “实名”航空运输电子客票行程单进项税额＝（票价＋燃油附加费）÷（1＋9％）×9％
我算出来的差旅费是4605.5，而凭证的答案是4705.5这个不明白
您好，我刚才算了，我也是2560*2-2510*2/1.09*0.09 =4705.5
可是那个民航发展基金不是不能抵扣吗。这样算的话民航发展基金可以抵扣了
您好，我没有抵啊，2560-50=2510，我写的是2510嘛
这样就矛盾了，刚才您也是用了2510不包函民航发展基金
可是用了2560就包含了，
是不是不能抵扣的那100元的民航发展基金加在费用里面就对了
您好，是的，计算进项不含民航发展基金，但是这是差旅费的