@郭老师回答，其他老师勿接，谢谢合作

公司租赁场地经营，之前用的新租赁准则，现在没到合同期，提前退租，账上科目余额怎么处理

你好，那你当时你看下你怎么做的。做了使用权资产的吗

我现在在建初帐，是用8月底的数据当期末余额，库存我也是输入的8月底数据，但是年初库存余额我怎么弄啊？

2.做的，使用权资产，租赁负债，未确认融资费用，使用权资产累计折旧，这些都有

年初数据是去年12月末的。

红冲就可以的 做到当月的费用，其他的剩余再退回来冲。

我知道啊，但是我录入完期末库存数据，报表不平

年初数据是去年12月末的。 我知道啊，但是我录入完期末库存数据，报表不平

去年12月末的余额是平衡的吗？如果是的话，它就一定是平衡的，你录入的时候数据再看一下的。你来核对一下，

现在就是库存商品里的年初数据不对

他给你了明细帐吗？那你看一下明细账里面的余额和他资产负债表里面的是不是一样的。

老师，我是这个数据错了

他的是这样的，我不知道年初余额我该怎么操作才能和他一样

商品明细他有吗？你看明细录入明细合计起来，是不是这个金额必须等于这个金额不等于就不对。

老师。我中途建帐，期初的库存数据我是输入1月份的数据还是8月份的数据，现在9月

年初数据录入去年12月末的， 期初余额录入上一个月月末的，你准备从几月份开始做账？九月份的话就是八月末，八月份的话就是七月末

对啊！我用输入的8月份的库存数据，到是报表上面需要显示年初的库存余额，我该怎么操作才能把那个年初库存余额给做出来

两列嘛，有一个年初有一个期初，你看一下是不是有这个。

你分别录入不了还是怎么啦？

对，我好像只能录入期初数据 可以通过中间的借贷数据调整年初余额 但是他只给了我个8月底库存余额啊 我怎么做账？可以从哪里找到？

去年第四季的财务报表，你看下你能查到吗？但是你只能查到一个总数，没法查明细啊，他这个账本应该从他接手之后都需要给你提供。

自己建工厂，有办公楼、厂房等。监理费、设计费、勘测费，计入在建工程。这些费用分摊到道路上吗？ 全部计入，在建工程-房屋，道路不用分摊监理费、勘测费？