演示账套

你好老师，，我们在2月份还是小规模的时候开了180万1个点的收入普通发票，8月份的时候甲方退回了发票，4月份我们是一般纳税人了，8月份红冲了180万1个点的发票，这个月报税的时候，红冲的180万咋申报

2023-09-04 10:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-04 10:04

你好；红冲的180万和你一般纳税人的13%里面去写；到时可能会对比失败；你注意下看是否可以对比；对比不了的；就要去大厅报；

快账用户5391 追问 2023-09-04 10:05

那180万小规模的时候交的增值税还能退或者抵吗

齐红老师解答 2023-09-04 10:08

你好；可以抵减或者申请退税的、如果确实有退货或者是业务取消的情况下

快账用户5391 追问 2023-09-04 10:15

好呢老师，谢谢老师

齐红老师解答 2023-09-04 10:16

不客气；满意请给予评价

你好；红冲的180万和你一般纳税人的13%里面去写；到时可能会对比失败；你注意下看是否可以对比；对比不了的；就要去大厅报；

2023-09-04

你好，6%自己换算一下，让你的税额和发票上面的税额是一样的。

2023-12-04

是的没错，一般是这样保持与原开票的税率一样

2022-04-08

同学你好按照130万申报的

2021-04-07

您好，按照130万申报就行了

2021-04-07

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