@郭老师回答，其他老师不要接了，谢谢合作

税务Uky开完发票后，我司给客户发送的邮件内容只显示了下载地址，但我司收到的供货商发票邮件包含了发票信息、二维码、PDF附件，请问这些怎么设置

但我司收到的供货商发票邮件包含了发票信息、二维码、PDF附件，请问这些怎么设置 你这个是在哪里看到的？ 我收到的供货商邮件啊，对方开票后会直接发邮件给我司啊

你好 这个不需要设置，你开完了之后，你看一下你没有这个页面吗

因为之前几个月有发现发票开错，要求对方重新开票，问题是之前开的发票已抵扣，那么我现在收到正确的发票和红字发票，我在税务平台需要如何操作？因为我在勾选平台有看到正确的进项发票，但没有红字发票。烦请老师告知，谢谢！ 你们单位已经认证了，开了红字信息表，附表二进项转出20行里面填写就可以的啊，不需要勾选，然后新的发票可以正常勾选。 但是不能底本月的增值税是吗？

你好，购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票。

红字发票，你在附表二申报的时候进项转出，账上也做进项转出，然后重新收到的正常认证就可以了。

红字信息表是在几月份开的？

红字和正确的发票都是8月份开的

那你在八月份进项转出，然后在九月份申报的时候做进项转出，表二二十栏里面。进项转出的不需要勾选。

公司找的劳务派遣，有一部分是劳务派遣公司发工资，劳务派遣公司给上保险，这部分钱也是企业出的，然后另一部分公司直接给发工资，签劳动合同，合着这个员工和劳务派遣签一份合同，和公司又签一份，但是企业不给上保险，这个有什么风险吗？

有风险的。劳动合同有规定必须缴纳社保的。

他属于食品销售。开不了多少销售发票。进行开的有多，留底太大了。税管员打电话，想了解，未开票收入，开票收入，以及库存。想这么情况开不出发票，怎么样做未开票收入合适那？

你好，那你看下你的实际库存和你账上的是一样的吗？

如果不一样的话，是不是已经销售出去了，但是你们单位没有开发票，没有确认收入。

确认收入分录：借银行存款，贷主营业务收入，应缴税费应交增值税销项税，借：主营业务成本，贷：库存商品。 老师，这个里面的主营业务成本填的数是不是就是主营业务收入的数？库存商品我一填数，就出现负数？这个我应该怎么做？ 不能是负数 可以暂估入库？ 老师，我们是生产企业，就是购买原材料回来在车间加工组装生产，才能有商品销售 这个库存商品我要怎么录进去？

你好，你评价销售的是一样的金额，你库存商品入库是不是少了？

你好 这个不需要设置，你开完了之后，你看一下你没有这个页面吗 是滴，开具成功后，我就直接发送邮件，但给对方的邮件只有下载地址

你好，下载地址是什么意思啊，他在邮箱里面没有收到这个吗？

我的意思是你用一种交付了就可以的，不用多种。

2.那你在八月份进项转出，然后在九月份申报的时候做进项转出，表二二十栏里面。进项转出的不需要勾选。 重新开的票可以勾选，负数只是在申报及做账时要转出，我的理解是一正一负刚好相抵不能再抵扣增值税

对的，是的，但是你正确的蓝字发票需要勾选。

一个进项转出一个做进项。

你好，那你看下你的实际库存和你账上的是一样的吗？ 如果不一样的话，是不是已经销售出去了，但是你们单位没有开发票，没有确认收入。 对是的，是这样的，老板他也不说，也不开票。只能先做未开票收入。 因为对不上库存，和收入，留底又大，税管员就查到了