请问国资企业财务快报里面的应交税费总额是填什么？填资产负债表表里面的应交税金吗？还是填k3里面的应交税费贷方的发生额，发生额有点大哦，实际交的还要减进项，有时税收优惠也会减半不知道填哪个数据？

老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对

老师我固定资产购进的原值含税是623000，没有抵扣认证，期间提折旧268683.04，按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费，按视同销售3%减按2%申报了增值税，354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ，下面的分录对应的金额要怎么填，理不清思路，自己带入数据之后分录不平，又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)

老师好，接手之前的乱账里面，资产负债表上应交税金一直都挂着负的五万块钱，现在把应交税金下面所有的明细账都捋了一遍，通过结转还有调整之前的一些错误，现在应交税金下面的数字成了正数3000多了，这样的金额填在报表上可以吗？会有什么风险吗？实际企业是不欠税的。谢谢

请问国资企业财务快报里面的应交税费总额是填什么？填资产负债表表里面的应交税金吗？还是填k3里面的应交税费贷方的发生额，发生额有点大哦，实际交的还要减进项，有时税收优惠也会减半不知道填哪个数据？

老师，我们公司街道办事处这里要填一份表格，需要知道应付职工薪酬（本年贷方累计发生额）和应交增值税（本年累计发生额），问外账会计要这些数据，外账会计不给，我想根据电子税务局里面资产负债表每个季度的期末余额倒推推算出来，请问怎么推算哈老师？？