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老师，以旧换新购买的空调我银行实际支付了2589， 发票开的是2809，里面把以旧换新的220一起算进去了，我写报销单和会计分录应该怎么写啊？

老师，以旧换新购买的空调我银行实际支付了2589， 发票开的是2809，里面把以旧换新的220一起算进去了，我写报销单和会计分录应该怎么写啊？
2023-09-05 13:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-09-05 13:52

同学你好 旧空调做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理

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快账用户6158 追问 2023-09-05 13:53

我报销怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-09-05 13:54

计入固定资产就可以

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快账用户6158 追问 2023-09-05 13:55

我的意思不是专业，平常的报销怎么写摘要合适

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齐红老师 解答 2023-09-05 13:56

这个写以旧换新购新空调

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快账用户6158 追问 2023-09-05 13:58

报销金额是发票金额2809还是我银行支付的2589？然后做账差额部分220入什么科目？旧的空调以前没有入固定资产

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齐红老师 解答 2023-09-05 14:04

那你之前计入哪里了呢

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快账用户6158 追问 2023-09-05 14:04

之前会计入的是办公费

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齐红老师 解答 2023-09-05 14:13

那你这个冲减办公费就可以 或者直接差额计入营业外收入

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快账用户6158 追问 2023-09-05 14:14

还有报销摘要和金额呢

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齐红老师 解答 2023-09-05 14:21

同学你好 包销金额就按照实际付款金额打款 多出来的金额计入营业外收入 这样就不用冲减之前的管理费用了

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同学你好 旧空调做固定资产清理 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借：固定资产清理        累计折旧        贷：固定资产 二、 发生清理费用时 借：固定资产清理        贷：银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借：银行存款等相关科目        贷：固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借：固定资产清理        贷：营业外收入 2、 如果是净损失 借：营业外支出        贷：固定资产清理
2023-09-05
您好 请问空调是计入的固定资产科目吗 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 要把原来的空调做固定资产清理
2023-10-23
您好 请问这个私车是单位员工都在使用 然后平时有加油卡充值 还有另外的油费发票报销？
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同学你好 A公司存货的会计分录： 借：固定资产 468万元（公允价值%2B销项税额） 贷：存货 280万元 应交税金-应交增值税（销项税额） 68万元 营业外收入 120万元（公允价值-账面成本） 2. 无形资产交换 无形资产原值：1000万元 已摊销金额：900万元 无形资产账面价值：100万元 无形资产公允价值：200万元 A公司无形资产的会计分录： 借：固定资产 200万元（公允价值，不考虑税收因素） 贷：无形资产 100万元 营业外收入 100万元（公允价值-账面价值） 3. 收到补价 补价金额：83万元 A公司收到补价的会计分录： 借：银行存款 83万元 贷：营业外收入 83万元 B公司的会计分录 1. 固定资产交换 固定资产原值：800万元 累计折旧：200万元 固定资产净值：600万元 固定资产公允价值：500万元 增值税进项税额：500万元 * 17% = 85万元 B公司固定资产的会计分录： 借：存货 400万元 无形资产 200万元 应交税金-应交增值税（进项税额） 85万元 累计折旧 200万元 营业外支出 15万元（净值-公允价值） 贷：固定资产 800万元 银行存款 83万元 2. 支付补价 补价金额：83万元 B公司支付补价的会计分录已在上述固定资产交换的会计分录中体现。
2024-04-18
您好，同学，很高兴回答您的问题！
2023-06-18
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