Q
支付给另外一个公司的往来款应该怎么做账，没有开票，只有借款
2023-09-05 13:51
2023-09-05 13:54
您好，同学，请稍等下
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你好，公司开支付个人的运费应该怎么做账？没有票据，只有公司开出去的付款单
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老师晚上好！在做账过程中其他应付款为负数，怎么办就是借法人款？怎么样调整往来，有时候银行的往来公司挂了好几个往来账户？还有的同一个公司挂的应收账款和应付账款，应该怎样调整？
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老师，就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的，开的发票是开给代付公司的，而我们付款都是付给那个代付公司的，所以我们账上就一直挂着这些往来款，代付公司又不会给我们还回来的，费用是属于我们公司的，像这种情况应该怎么处理呢？这些往来款应该怎么清呢?
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Q
#提问#对于外账差票，购买的票据，内账应该怎么处理呢？ 1、先付款：借：其他应收款---购票往来款---A公司 贷：应付账款----暂估入账---A公司 收到票据： 借：应付账款-----暂估入账---A公司 贷：其他应收款----购票往来款---A公司 借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金，这样做对吗？ 2、先开票据： 借：其他应收款----购票往来----A公司 贷：应付账款----购票-----A公司 付款时 借：应付账款----购票往来----A公司 贷：其他应收款---购票往来---A公司 付开票费用时：借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金
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Q
跟一个公司有往来，但是没有真实业务，收到往来款怎么做账？支付往来款怎么做账？
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只能挂其他应收款了这个