比如是防伪税控系统专用设备及维护费可以全额抵扣增值税应纳税额,因为没有备案导致申报异常,那就需要带上相关资料去税局备案,然后就可以消除异常情况进行正常申报了
老师你好,请问填增值税申报表中的减免税申报表时,为什么免税项目第4栏次免税销售额对应的进项税额和名税额是黄色的,我们没有免税数据要填,只填了税盘维护费280
税控盘的维护费,除了填写在主表23栏,是不是增值税减免申报明细表和附列资料4税额抵减情况表都要写
附表四填了280的金税盘年费,填了增值税减免税明细表,填了主表23栏次(填的数据小于19栏与21栏之和),申报时提示“应纳税额减征额填报异常”是怎么回事呀?
填写增值税申报表主表时,第四季度没有开专票,一二栏不用填写,只填写第十栏的小微企业免税销售额,十六栏本期应纳税额减征额怎么带不出来数,十七和十八栏本期免税额自动带出,申报时显示十六栏的减征额不能为空,十六栏怎么填,第四季度开的都是普票,总金额109645元,请问十六栏填多少
老师,我在进行增值税申报时,航天税盘费用抵税280元,我填在了主表的23行应纳税额减征额,但是第34行应补退税额出现负的280,系统提示34行的数据必须和附加税申报表附列资料五第一栏一致,为什么
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
没有备案,不管提示,直接申报会怎么样
同学你好 按实际的填写申报就可以