演示账套

Q

老师你好，审计调整重分类调整需要反结账做分录吗，还有补入账和科目调整的

2023-09-05 17:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-05 17:01

您好，这个是需要的，正常是需要

快账用户6705 追问 2023-09-05 17:02

重分类调整不是调表不调账的吗

齐红老师解答 2023-09-05 17:09

但是是需要连续调整的这个

快账用户6705 追问 2023-09-05 17:15

老师这个不太明白

快账用户6705 追问 2023-09-05 17:16

重分类列报和重分类调整这个要做分录？还是说调表不调账？

齐红老师解答 2023-09-05 17:21

正常这个也是需要做分录才可以的

快账用户6705 追问 2023-09-05 17:33

在当年做吗，还是说不需要反结账回去做

快账用户6705 追问 2023-09-05 17:34

那重分类列账应交税费借方其他流动资产是什么科目呢

齐红老师解答 2023-09-05 17:55

对，在当年做就可以的

齐红老师解答 2023-09-05 17:55

然后借方其他流动资产贷方应交税费

快账用户6705 追问 2023-09-05 21:46

当年做的话那报表变了是不是也要改报表

齐红老师解答 2023-09-05 21:53

嗯对，正常是需要的

您好，这个是需要的，正常是需要

2023-09-05

你好，就是调表不调账的

2023-09-06

你好同学，往来科目重分类调整是不需要编制会计分录的

2022-12-21

你好，是需要反结账到上年12月份，将调整分录一一录入的

2022-05-11

应交税费重分类调整到其他流动资产，不用做分录调整

2023-05-22

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