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Q

老师，有税控服务费280抵扣的时候，是填写增值税减免申报表还是税额抵减情况表呢？

2023-09-05 21:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-05 21:54

您好，是的，需要填写减免税申报表

快账用户6784 追问 2023-09-05 21:56

老师请问抵减280的时候分录该怎么做呢

齐红老师解答 2023-09-05 22:02

您好，同学按规定抵扣应纳税额时：借：应交税费一应交增值税（减免税款） 280贷：管理费用 280

快账用户6784 追问 2023-09-05 22:03

好的老师我再减免税立填了280，但是增值税并没有减小280.是什么愿意

快账用户6784 追问 2023-09-05 22:12

老师主表还要填23行，已经填了，但是抵减情况表填哪几栏呢

齐红老师解答 2023-09-05 22:41

您好，同学，截图给我看下呢，时间有点晚了，明天白天你联系我啊，协助你填报

快账用户6784 追问 2023-09-06 13:37

老师，麻烦帮我看下， 280这样填写对吗？第一张是附表四，第二张是主表

老师，麻烦帮我看下， 280这样填写对吗？第一张是附表四，第二张是主表

老师，麻烦帮我看下， 280这样填写对吗？第一张是附表四，第二张是主表

齐红老师解答 2023-09-06 13:54

主表应纳税减征额附表四本期发生额、实际抵扣金额减免明细表本期发生额、实际抵扣金额你需要交多少税款？

快账用户6784 追问 2023-09-06 13:57

老师发您的图片能看到吗？主表已经自动减掉280了

齐红老师解答 2023-09-06 14:09

你需要交多少税款在主表里面，这里看不到你抵扣的这个金额不能大于你需要缴纳的税款。就是需要交税才能抵扣。

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