税务局让我们补缴21年的企业所得税汇算清缴，说缴纳的金额太少，可是我们都是按照正常缴纳的，现在补缴必须做调增，我应该在哪里调增呢？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以
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我21年计提的税金是20年的补缴的税款，请问我在做21年的汇算清缴时，计提的时候，我直接放到以前年度损益调整里面去了，后来结转到未分配利润的，请问我21年做企业所得税汇算的时候，要不要把补缴的增值税，滞纳金，做调增处理的
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老师您好，21年有个调增数据没调整，现在更正申报，去年汇算清缴的缴纳的税是不是都填到实际缴纳税款栏，更正申报只缴纳我调增金额部分产生的税金，弥补亏损表没有结转弥补亏损金额，需要修改22年弥补亏损表21年的利润吗？
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税务局让我们补缴21年的企业所得税汇算清缴，说缴纳的金额太少，可是我们都是按照正常缴纳的，现在补缴必须做调增，我应该在哪里调增呢？
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各位老师们：我们去年有一张61元的费用票，商户异常了，让调增，汇算清缴过了，没调增这笔费用，现在让调增，如何做账呀？又不用补缴企业所得税，因为是亏损
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2023年度所得税汇算清缴应纳税所得额1055484.95元，今年发现有些成本是不符合规定，要调增的，调增大概5739786.08元，按照这个情况，如果我现在要更正的话，麻烦算一下要补多少企业所得税呢
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或者在纳税调整明细表扣除项目里面有一个与收入无关的支出里面填写账载金额
45栏和44栏可以填写吗？
填写30栏的意思是什么呢？是我们有不合理的数据所以调增吗
你好 期他就是上面不符合的都在其他
？没太明白
30栏的意思就是在上面没有符合要求的都在其他里面填写，还有什么意思 其他的扣除项目，扣除项目里面不是有很多明细吗。
我的意思可以这样填写吗？可符合要求，因为我们没有什么30栏的明细。直接填数据有没有什么影响，需不需要账务上做啥处理
可以的 不影响 不做