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我们有张费用发票,税务查过来,不能抵扣,需要进项转出,补交增值税,所得税,我是小企业,补交了各种税。但完整会计处理怎么做

2023-09-06 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 16:57

你好,这个是以前年度的吗?还是今年的?

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快账用户2520 追问 2023-09-06 16:58

是的,2022年的

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齐红老师 解答 2023-09-06 17:01

借利润分配未分配利润, 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷查补税款 借应交税费、查补税款 贷银行存款, 借利润分配未分配利润 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷银行

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快账用户2520 追问 2023-09-06 17:06

附加税怎么做

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齐红老师 解答 2023-09-06 17:08

借利润分配未分配利润,贷应交税费附加税。

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快账用户2520 追问 2023-09-06 17:09

看明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-09-06 17:12

不用客气,工作愉快。

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你好,这个是以前年度的吗?还是今年的?
2023-09-06
同学,你好 更正申报表,费用减少
2024-06-21
查补增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-查补增值税                      -所得税                     -附加税 借:应交税费-查补增值税                           -所得税                     -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2025-11-20
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-15
你税务局那边所得税有要求吗?没有要求的话,你可以在今年调整。在今年调整,然后明年汇算清缴纳税调增。这样的话就没有滞纳金。
2024-10-11
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