你好,这个是以前年度的吗?还是今年的?

老师,请问, 19、20年抵扣的运输费进项发票被查出来是虚开的发票 现在做进项税额转出 已经在税务局更正了19、20年的增值税申报表 现在交的增值税怎么做分录 ,还有也在19、20年的企业所得的汇算清缴做了更正 把费用剔除了 这块的补交的企业所得怎么做分录
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣,现在我需要怎么做会计分录
我们有张费用发票,税务查过来,不能抵扣,需要进项转出,补交增值税,所得税,我是小企业,补交了各种税。但完整会计处理怎么做
老师,2021年收到一张发票,是增值税专用发票,已经认证抵扣了。是维修费,今年对方公司被查到已经倒闭没有交税,税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣,让我调整2021年企业所得税申报表,这个怎么调整呢
老师您好:2022年我们公司购进商品10万元,进项已经抵扣,商品已经都结转了。今年因为商品有质量问题,已经开红字发票,商品不用退回,进项税额已经转出补交了增值税。问:要补交企业所得税么?如果补交企业所得税要改2022年年报么?是否有滞纳金?谢谢
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师农产品收购发票是由收购者开具是吧?方向开票?
请教老师:我朋友公司停业了,财务也离职了,自2023年起全部数据零申报,2024年下半年起税务未申报,现在这种情况应该怎么处理比较妥当?
老师,如发现上个月税已缴纳,然后上月又更正了增值税申报表,最终发现多缴纳了100,税局也没退回来呀,会在下次少收嘛
药品贸易公司,中药饮片过期了,怎么处理?需要留什么凭证
分公司执照上写的负责人可以是总公司的法人吗?@暖暖老师
个体工商户核定了增值税和所得税的,季度开票30万以内,需不需要做年度所得税汇算清缴?
商贸企业购口罩给员工分录怎么做
是的,2022年的
借利润分配未分配利润, 贷应交税费、应交增值税进项转出 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷查补税款 借应交税费、查补税款 贷银行存款, 借利润分配未分配利润 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷银行
附加税怎么做
借利润分配未分配利润,贷应交税费附加税。
看明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。