同学你好 维修费这个冲减应付账款

老师好,我问下,就是结工程款时,甲方从工程款扣了1.7万的质保金,现在退回到公户了,我做的分录是 借:银行存款 贷:其他应收款…质保金 可是这个其他应收款会一直有余额,账不平呢,就是要怎么处理一下吧呢
老师:你好,我2月6日付出保证金给A单位,借:其他应收款一保证金,贷银行存款,现在A单位将保证金退还给我们,会计分录怎么写
老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票
老师你好,2023.4月付了100万的保证金,当时分录借:其他应收款100万,贷:银行存款100万,但6月份老板又谈好371500元的货款从100万元里面扣除,剩余的628500退还给我们,这种情况要怎么做发录呢?小规模纳税人,对方可开票,但票没到以后才开
你好老师:对方单位汇入我们单位质保金28万,三年后退还,我们单位退还质保金25万,剩下3万留着给我们做维修费,这个分录怎么做?(收到质保金时,借:银行存款,贷:其他应付款~质保金)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师那分录怎么做?因为3万还在我们账上,还没有产生维修费
直接冲减之前你们付款的分录就可以
如果产生维修费直接做:借:其他应付款-质保金,贷:银行存款?
同学你好 分录可以这样做的