给一家单位预付款7万元，但实际没用这么多，开发票是69000多元，剩余金额退回原账户，请问老师可以正常入账么。 他们家退款是在开发票之前，请问这个有影响

老师，您好，我们公司接了外面销售员一个单子。由于他个人没有公司，所以想走我们公司，这样就可以有票开给客户公司，我们公司是帮他开票五万，但是实际我们收到金额仅1万多的样子。等客户打款到公户五万之后我们公司私户再退回三万多给这个销售员。请问这样开票的方式属于虚拟开票吗？

给一家单位预付款7万元，但实际没用这么多，开发票是69000多元，剩余金额退回原账户，请问老师可以正常入账么。 他们家退款是在开发票之前，请问这个有影响

老师，我公司，充值直播推流费100万，对方给我公司开票100万，但是现在我们只用了70万的推流，现在我公司要把剩余的30万充值提现，请问怎么操作 您好，这个的话，意思是剩下没有用完是吗 是的老师，剩下的钱需要提现出来 那你们就是 借 银行存款 贷 预付账款，之前充值是做预付了吧 没有，之前是正常入账，做了，成本，没想到会有剩余，而且对方已经把100万发票开给我们了，请问这样，发票和账务怎么处理 等于说之前1,000,000全部计入主营业务成本了是吧 那这样的话可以冲销，剩余那部分 老师这是我昨天提问的问题，老师给我回复的，接上我刚刚提问的，是不是可以这样操作

现在进度款和发票额度对不上，以及挪用多开发票额度给少来发票额度的问题如何做账？首先，工程进度款是3179201.93元，在本期支付了之前所有的其他应付款-保证金的金额204052.7元，本期应付金额是3383254.63元。发票额开的也是应付额，但是其他应付款含在了之前开过的进度款发票里，这个分录怎么做，另外还有一个事，这不是多开了204052.7元的发票么，现在又有一个新的工程，进度款是895422.28元，扣完其他应付款实付756708.94但是发票开的是756108.94元。现在从第一张发票多开额度204052.7中挪出来61194.03给少开的这个，怎么做账？麻烦老师写细一点，谢谢老师

我们之前跟一个客户的业务，16年的一个合同，开了170000万的发票（当时还没有结算），实际结算金额为153900元，回款金额也是170000元，现在客户想让我们把之前多余的10000多的款给退了，但是我们发票当时也开的是170000元，现在这笔业务怎么处理，是否可以把之前的发票冲红，然后退款呢？电子税务局都查不到那笔发票，这个业务怎么处理比较好