老师，我公司符合加计抵减，本期销项10万，进项1万，加计抵减余额2万，本期发生5000元，增值税报表需要怎么填，主表需要填数据吗
你好，加计抵减在附表四本期发生额和实际抵扣金额里面填写的。
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一般纳税人增值税申报，生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额，加计抵减金额填在附表四，主表中不需要填抵减金额吗，本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
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老师 增值税附表4加计抵减情况本期发生额数据在主表1中需要填数据吗 填到哪里
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老师，我公司符合加计抵减，本期销项10万，进项1万，加计抵减余额2万，本期发生5000元，增值税报表需要怎么填，主表需要填数据吗
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。像这种情况麻烦老师详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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老师，我们供应商开一张发票，抬头是公司的，收款人是个人的，因为他是个体户，没有用公司名称去开户，这样可以付款吗？还是需要重新开一张个人的抬头
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？问题二，麻烦详细的会计分录指导一下，谢谢老师
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你好老师，我是人力资源公司的，我的甲方这个月要求代发的一部分保安人员的工资，让转到一个他们合作的保安公司账户里，让他们代发，不用给他们服务费，只有这一个月是这样做。这个情况的话，需要和那个保安公司签合同吗？这种做法有没有隐患
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客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物料，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票，只开一张会展活动费。问题一，赞助2万的手机、平板未有发票，需不需要入账体现吗？入账的话怎么做会计分录？以什么为准作为原始凭证？问题二，会计分录：收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员，麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复，谢谢老师一详细答复一下。谢谢
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老师，你好，比如我就是卖货给客户开发票开了20万，然后现在因为客户他的。回款不是特别好，他现在给我协商的结果就是按7折处理，那如果是这样的话，我写个函给他，然后我最终只能够20万，只能收回14万，那余下的这个6万，这个6万账务怎么处理呀？是根据我这个行直接做费用转费用处理吗？还是要怎样去处理这个账户情况？
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老师帮忙看一下这道题3000怎来的？
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货物发出，要做暂估收入，缴纳增值税吗？
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一张去年收到的进项发票规格是0.6g*10瓶/盒，已开过退货红票，结果现在发现商品单位开的有问题，商品单位是盒，开成了瓶，还需要供应商红冲重开吗
粤公网安备 44030002003870号
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主表在19行自动取数。
老师，我本期不用缴纳，我看主表显示0，也不让填写，都是自动的吗，我这样是不是可以身边了
你好，你看下你需要交多少税款。
本期不需要交税，销项减进项减加计抵减等于负数
你实际抵扣金额不要填写。
需要抵扣的时候才填写。
我没填写，都是灰色的，系统自动带出来的，就是我销项减去进账需要缴纳5000，但是我有加计抵减扣除，它自动就带出来了，就不用减了
你是不是需要交5844的税款，然后给你抵扣了，就不需要交了
对对，老师，就是这个意思，我的意思是他自动带出来了，但是主表没有提现减免金额，我还需要填吗
你好，你主表没法填写的，它自动的你就不用管了。
好的，那我就申报了，老师主表第23 行，应纳税减征额是不是不用管，这个是什么情况下填
对的，是的，这里是一般金税盘减免的，或者是你有其他减免的。
明白了，那没有，那我申报了，谢谢老师
老师，不好意思再问一下，加计抵减这种的扣除，分录我需要怎么做
借应交税费、增值税加计扣除。 贷营业外收入 借应交税费未交增值税， 贷应交税费、增值税加计扣除。
老师，这个是在实际抵减发生月做的是吗，如果用不到，就可以先不做账务处理？营业外收入的二级科目是？
你好可以的，政府补助。
收到，谢谢老师
不用客气，工作愉快。