去年的票业务一月报销，借以前年度调整，贷现金，，，，借利润分配/未分配利润，贷以前年度调整，，，，，，借本年利润，贷利润分配/未分配利润，，，，，三个分录做下来负债表不平，是不分录做错了，具体应该怎么做分录
你好 ； 借以前年度调整，贷现金，，，，借利润分配/未分配利润，贷以前年度调整 做这两笔就行了。 不用写第三笔哦
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借，利润分配~以前年度损益调整，87378.64, 贷,主营业务收入~技术服务收入 借，利润分配~未分配利润87378.64 贷，利润分配~以前年度损益调整87378.64 这个分录不对吧。引起资产负债表勾稽不正常
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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去年的票业务一月报销，借以前年度调整，贷现金，，，，借利润分配/未分配利润，贷以前年度调整，，，，，，借本年利润，贷利润分配/未分配利润，，，，，三个分录做下来负债表不平，是不分录做错了，具体应该怎么做分录
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老师，发现2021年账务错误，原记账分录： 借：主营业务成本 82000 贷：银行存款 82000 现在要调整，以下更正分录是否正确： 借：以前年度损益调整 82000 贷：主营业务成本 82000 借：利润分配—未分配利润 82000 贷：以前年度损益调整 82000 借：主营业务成本 82000 贷：利润分配—未分配利润 82000
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调整以前年度损溢，借利润分配\\未分配利润，贷，以前年度损溢调整，那么第个分录怎么做？
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哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
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老师好，之前我们公司借了员工的钱，现在还钱给员工，个税汇算清缴的时候，这笔钱会牵涉到个税问题吗？
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老师，我想问一下，个人微信扫我的公户收款码，给我他公司抬头，我给开餐票，怎么做账？凭证是什么？
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老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
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老师我想问一下 饭店做账的问题，个人扫我的公户收款码，需要开票，怎么做账？这是一进一出吗？
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亿企代账怎么导银行流水做账
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在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的，这些不得抵扣。不得抵扣，就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税，对吧？
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老师，为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本，只是在备查账簿登记？
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截止今年3月公司账上未分配利润为负数，3月份公司收到了160万的预收账款，这笔预收账款从今年4月到明年的4月，分13个月确认收入，但是钱160万3月份一次性打到公司账上了，老板想在4月到7月分四个月借100万出去，能否借？考虑到160万是预收账款还未转化成收入，是否要确认为收入才可以借出？还是老板借公司的预收账款出去也可以？
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老师，您好，我想问个问题，就是 我在别的公司是正常上班领工资的，另外我自己开了另一家公司，是法人，我现在想把100万拿出来，这种怎么弄
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老师，不写第三笔负债表平了，但是利润表和负债表又对不上了，净利润金额与负债表所有者权益的金额不一致
利润表含以前年度调整的金额，所以和负债表的金额不一致，差额就是以前年度调整的金额
你好 ； 你们勾稽关系会有 这个差异金额哈 ； 这个是对的； 只需要做 上面我写两笔
老师但是负债表和利润表不平这样申报不了
你好； 勾稽关系有这个差异哈； 你 报税务系统 的报表 自己要改下 在报