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去年的票业务一月报销，借以前年度调整，贷现金，，，，借利润分配/未分配利润，贷以前年度调整，，，，，，借本年利润，贷利润分配/未分配利润，，，，，三个分录做下来负债表不平，是不分录做错了，具体应该怎么做分录
2022-04-01 16:06
2022-04-01 16:08
你好 ； 借以前年度调整，贷现金，，，，借利润分配/未分配利润，贷以前年度调整 做这两笔就行了。 不用写第三笔哦
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借，利润分配~以前年度损益调整，87378.64, 贷,主营业务收入~技术服务收入 借，利润分配~未分配利润87378.64 贷，利润分配~以前年度损益调整87378.64 这个分录不对吧。引起资产负债表勾稽不正常
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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Q
老师，发现2021年账务错误，原记账分录： 借：主营业务成本 82000 贷：银行存款 82000 现在要调整，以下更正分录是否正确： 借：以前年度损益调整 82000 贷：主营业务成本 82000 借：利润分配—未分配利润 82000 贷：以前年度损益调整 82000 借：主营业务成本 82000 贷：利润分配—未分配利润 82000
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调整以前年度损溢，借利润分配\\未分配利润，贷，以前年度损溢调整，那么第个分录怎么做？
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老师，不写第三笔负债表平了，但是利润表和负债表又对不上了，净利润金额与负债表所有者权益的金额不一致
利润表含以前年度调整的金额，所以和负债表的金额不一致，差额就是以前年度调整的金额
你好 ； 你们勾稽关系会有 这个差异金额哈 ； 这个是对的； 只需要做 上面我写两笔
老师但是负债表和利润表不平这样申报不了
你好； 勾稽关系有这个差异哈； 你 报税务系统 的报表 自己要改下 在报