公司之前收到一笔款项，但是忘了开票了，当时做的分录是 借：银行存款，贷：应收账款，请问老师我怎么把应收账款调平？
您好，这个对方是不要发票吗？
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老师，你好，保理公司代收货款，当时做账是，借银行存款贷应收帐款，保理费借应付帐款贷银行存款，保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款，这样收款时的应收账款就不平了，应该怎么做账
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公司之前收到一笔款项，但是忘了开票了，当时做的分录是 借：银行存款，贷：应收账款，请问老师我怎么把应收账款调平？
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20年有一笔业务本来预收了一笔款项，开票时忘记那笔预收了，做到应收账款里面了，现在要调整的话怎么写分录？这个是之前的分录1.预收时：借：银行存款 9500贷：预收账款9500 2.开票时：借：应收账款31800 贷：主营业务收入30000 应交税费-应交增值税（销项税额）1800
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老师我们之前把公司车卖给二手车商，先收到款项没有开具发票做的分录是“借：银行存款 贷：预收账款”。现在收到了发票需要把之前的分录红冲了吗？分录应该怎么做？
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老师好，请问公司银行公账收到了货款未开票，如何做会计分录呢？借：银行存款 贷：应收账款吗？之前如果开了销售发票，我做的分录是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额，但是这笔收入已回款未开票，这个银行收款的分录贷方应该计入什么会计科目呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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对，对方不开发票
那就是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
那这样做账我岂不是要补税了？
对呀，这个本来你们也得交税的
我不想交税，那我怎么调整分录？
你不想交税，就只能在账上挂着
不能以后转坏账或者营业外收入吗
坏账也得确认收入的
那是不是只能挂着了？
对，你要是不交税，那就只能这样