公司之前收到一笔款项，但是忘了开票了，当时做的分录是 借：银行存款，贷：应收账款，请问老师我怎么把应收账款调平？
您好，这个对方是不要发票吗？
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老师，您好，有一笔错帐怎么更改，3月份借银行存款贷预收账款 4月份借银行存款贷应收账款 导致账上挂了一笔应收账款，结果银行存款余额还平了。如果修改银行存款余额就会不平。 4月份那笔分录应该是借预收账款贷应收账款。但是他们做成了借银行存款贷应收账款
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老师，我们之前做过一个分录，收到了一笔退款，当时做的分录借：银行存款，贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了，如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整，贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整么？
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请问一下之前银行收了一笔款，做分录，借，银行存款，贷，应收账款，现在把这笔钱退回去了，直接做借，应收账款，贷，银行存款可以吗？
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公司之前收到一笔款项，但是忘了开票了，当时做的分录是 借：银行存款，贷：应收账款，请问老师我怎么把应收账款调平？
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20年有一笔业务本来预收了一笔款项，开票时忘记那笔预收了，做到应收账款里面了，现在要调整的话怎么写分录？这个是之前的分录1.预收时：借：银行存款 9500贷：预收账款9500 2.开票时：借：应收账款31800 贷：主营业务收入30000 应交税费-应交增值税（销项税额）1800
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老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
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对，对方不开发票
那就是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
那这样做账我岂不是要补税了？
对呀，这个本来你们也得交税的
我不想交税，那我怎么调整分录？
你不想交税，就只能在账上挂着
不能以后转坏账或者营业外收入吗
坏账也得确认收入的
那是不是只能挂着了？
对，你要是不交税，那就只能这样