老师，就是我们收款开发票至中标单位，但是中标单位和另外一家签合同，喊我们把发票开另外一家单位由另外一家单位付款，这种可行不呀，如果可行，他们需要提供什么资料来，我们才能这样开。
实际你给谁提供服务的？
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我们是商店公司，与另外一家单位合伙经营销售，我们出地方，收入全部收到我们公司账户，按月给另外一家进行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我们只出经营场所，他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票，比如这个收入100万，后期他们会开具50万的发票给我们单位，我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛？符合规定嘛？
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老师，你好，我这边跟一家公司签了维修合同，我是销售方，有业务往来，他给我们付款的单位跟签合同单位是一致的，但是让我们开的发票却是他们公司的一个下属的维修单位，我这边要怎么做账啊， 收款跟发票单位不一致，要怎么把账作平呢
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我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了，然后他把钱转给了另一个公司，让另一个给我们供货，我们后续签合同就是另外一家，但是第一家的钱不退回了，现在又另一家给我们发货开发票，这种如果他们两家写个代收协议，这种税法上说的通吗 老师
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老师，就是我们收款开发票至中标单位，但是中标单位和另外一家签合同，喊我们把发票开另外一家单位由另外一家单位付款，这种可行不呀，如果可行，他们需要提供什么资料来，我们才能这样开。
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我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢？ 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
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老师，您好，我是公办幼儿园食堂，老师的餐费先收12元，其中2元是伙食费收入，10元挂其他应付款，等财政补贴下来，再付给老师，我现在收据按照2元开，还是按照12元开？
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母公司的股东未子公司业务出差，产生的差旅费能在子公司报销吗，没有在子公司发放工资
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您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万，那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷：以前年度损益调整10万 借：银行存款10万， 贷：应付职工薪酬10万 借：以前年度损益调整10万 贷：利润分配-未分配利润10万，分录是这样做的吗
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老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
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票漏做了，款也付出去了，跨年了怎么做，显示是未收票，实际是收了
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老师，我想问一下，2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
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老师，25年11-12月申报了无票收入，26年没有申报无票收入，4月份客户开了发票，是25年的无票收入，这个已经申报了，那4月的增值税申报无票收入填负数，有什么风险不，和要注意的没
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老师您好，小规模纳税人收到汇算清缴退税款，分录可以写：借：应交税费--应交企业所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-应交企业所得税吗
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老师：想问问补2024年年份的税金，滞纳金怎么计算的？
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老师，收到个税手续费返还，账务做到营业外收入的，需要申报增值税吗
粤公网安备 44030002003870号
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假如我为乙服务，乙喊把票开丙，丙付款给我们
一号这种有风险，虚开发票。
他们双方签一个协议可以吗
你好，你签订什么合同？关键是你和a公司的业务。 委托开发票？
相当于乙和丙约定这个项目由丙完成，由丙计入成本核算
这个乙公司他逃避了税收， 你们应该是给乙公司，然后乙公司再给丙公司开发票。
好的，就是还是不能这样开哈，老师
对的，是的，最好不要这么做。
好的，老师
不用客气，工作愉快。