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老师,8月多开了一份产品发票,对方没认证,9月冲红,应该怎样做账呢

2023-09-09 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-09 13:31

你好,学员, 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷应收账款

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快账用户4882 追问 2023-09-09 14:12

成本这些需要做账吗

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齐红老师 解答 2023-09-09 14:25

需要的,成本不需要,因为实际销售了

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你好,学员, 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷应收账款
2023-09-09
是的,先做红字冲销8月的专票凭证,然后根据新收到的普票重新做分录。这样会计处理就合规了。
2024-09-21
同学,你好 9月份,先红冲之前的分录,再根据新开的发票重新做
2024-10-11
您好,你们当时就红冲了是吧
2023-04-29
你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   
2023-05-31
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