您好 请问原材料已经领用 产品完工入库对外出售结转成本了么
我们是混凝土公司,买的原材料其中有水泥,已经跟供应商买了好几个月的水泥,因为我们采购数量大,供应商按7.5元一吨返利给我们,比如10000吨,7500元,之前做账是借原材料,贷应付账款,那这笔返利的怎么做分录
老师,你好,就是我们公司采购的物料,经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后,过了很久才发现不良品,供应商又不愿意再生产,所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀?比如,2023年1月购买了A物料1000PCS,含税金额是100000元(单价100元),然后2023年2月跟供应商开票,2023年4月付货款给供应商。然后,2023年6月发生退货,退A物料1PCS(含税金额100元),2023年采购B物料10PCS,含税金额10000元(单价1000元),然后,2023年7月跟供应商对账,供应商开票(开B物料的),含税10000元,2023年9月给供应商付款9900元(10000元-100元),但是,货款扣了,但是发票还是平不了账,相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀?是只能开红字发票吗?几乎每个月都有很多这种。
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
您好,前段时间报名真账实操班因为暑假回家忙少儿培训等工作断了学习,现在重新开始,还有个数据分析课程怎么报名。
一次性收取三年品牌使用费,会计,增值税,所得税该如何确认收入?
借款利息涉及到增值税和所得税,为啥涉及到这两个税?分录怎么做呢?
季息的公司是不是说错了,怎么解都不对结果?
老师,水稻2025年能涨到多少钱一公斤
老师您好,我们是事业单位,需要给个体工商户(李师餐十元店)在一体化系统中支付盒饭款,对方开具的发票户名是李师傅十元店,发票下面提供的是个人账号,这个店没有开对公账户,银行退回了,告诉说是户名不对,请问,1、这个发票开具的正确吗?2、按照这个发票可以把款打到个人账户里吗?
为什么溢价的,债权价值对市场利率变化敏感 折价的,不敏感?
中级财务管理 第六年的现金净流量为什么没有抵税所得税费用
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
已经结转成本了
这个返利月份是2022年到2023年5月
那可以冲销主营业务成本
混凝土收入和成本都是按照标号来做账的,这个都没办法说是做到哪个标号,除了冲成本还有什么办法?
要对应的话 那就冲原材料入账成本