老师，之前银行结息的财务费用写在贷方了，没有写在借方负数，然后利润表的取数没有取上，现在怎么编制调整分录让利润表取数准确？

借：财务费用借：财务费用（红字）
若不返回去修改凭证，试试这个分录

2023-09-10

同学你好分录是没错的你本年利润结转到利润分配未分配利润了吗

2024-04-10

如果20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，导致报表数据不准确，现在要调账的话，可以将管理费用借方金额用负数进行调整。例如，假设某公司2020年管理费用贷方金额为5000元，但报表中未识别该金额，现在需要修正报表数据，可以将管理费用借方金额用负数进行调整，即在2020年报表中将管理费用借方金额减去5000元，以抵消之前未识别的贷方金额的影响。这样可以确保报表数据的准确性

2023-10-25

手续费专票分录借：应交税费——应交增值税（进项税额）[税额] 借：财务费用——手续费 -[价税合计] 贷：银行存款 -[价税合计] 利息专票分录借：应交税费——应交增值税（进项税额）[税额] 借：财务费用——利息 -[价税合计] 贷：银行存款 -[价税合计] 小企业会计准则用未来适用法，直接调整当期科目，不涉及“以前年度损益调整”科目。

2025-05-26

你好，建议反结账修改二零年的，你现在修改2023年的没有用

2023-10-27