同学你好 计入库存商品就可以
老师,你好!公司有一个月结客户,之前的会计做的账都是没有确认收入,到收到部分货款时才做收入和结转成本,如,商品出库做的会计分录:借 发出商品(按销售价格) 贷 库存商品(销售价格) 收到部分货款时:借 银行存款 贷 主营业务收入 但没看到有单独结转成本的凭证 老师,请问这会计分录有问题吗?我总觉得怪怪的,应该怎样纠正才好?谢谢
请问老师,进项发票分别是笔记本电脑,医疗设备。给客户签的销售合同是医疗设备,笔记本电脑都是作为配套一起交付客户的。 这样给客户的发票是只开医疗设备,对吧?公司经营项目没有电脑软硬件 那笔记本电脑应该如何做账? 怎样处理税费低? 谢谢
老师,您好!问一下,我们是卖油品的公司,下油有很多个人客户,有些个人客户销售给公司的油品由我司开发票,销售给个人的货物都是收现金的,需要开票的公司就对公汇款,我们对私再退给客户,这样我建账的话往来就比较乱,对私和对公会重复,要怎样处理才正确
老师!请问销售部送的样板,本来是没有钱收的,后来客户又同意支付一部分样板费,原本采购这些样品的时候,会计凭证记作销售费用,现在可以收款,现在凭证如何做?
请问老师,公司有部分样品,给客户打样用的,有部分备品,给客户发货时一起送的,备品和样品应该如何记账和结转成本比较好?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
一起发给客户了,对账开票只记了要收钱的,样品备品不收钱的都没开票
同学你好 这个开发票咋开的 不开折扣发票吗
只能开折扣发票吗?赠品和样品都没包含在发票内?如何处理比较合适?
尽量开折扣发票 这样对双方都有好处
正品开合同单价和金额,赠品单价开0可以不?老师
同学你好 赠品先输入金额然后 这个点折扣输入赠品的金额就可以