老师，。8月份收到电费发票，本月申报的时候发现发票开错了。进项无法勾选，现在对方给我们重新开具，那我这咋做账呢，之前的账务是借：主营业务成本借：管理费用贷：预付账款。还涉及到了进项税额
你好，把之前的做负数就可以
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请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了（普通发票） 请问老师 8月份的账务怎么处理呢？
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我们是房地产公司，有套房是跟别的房地产公司一起成交的，现在佣金回来了，对方开了专用发票给我们，我们要打一半的款给对方，可是现在我们的进项发票已经够了，如果在加上这张发票的进项，就大于销项了，所以这张票就留在下个月来抵扣，那现在做账的话要怎么做，把发票抽出来，做借主营业务成本，贷银行存款，然后下个月的时候在做借应交税费进项税，贷主营业务成本吗，还是有其他的做账方法
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老师 我七月份的时候收到一张发票 是成本票，我当时的分录是 借主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷 银存 后面发现发票是错的， 八月份对方给我们开了正确的发票，但是没有开负数，8月份那错误的发票勾选抵扣了，，九月份的时候对方开了销项给我们，我该怎么做账
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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老师好，我今天申报7月增值税，我发现我之前的留抵税额够抵扣的，我7月的进项专票先不认证抵扣了，等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣，但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本，贷方应付账款了，我8月再把这张重新抵扣，那我要怎么做账呢
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小规模怎么做成本啊。，
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那我申报咋申报，我现在找不到那个进项发票，这个月增值税咋申报
没有进项税额不能抵扣的
不抵扣的话，我账上有这个进项，。不是账表不符了？
你不是不能抵扣吗？账上不能记入进项税额
不是我不抵扣，是我账上记入了进项税额，我是账结了才发现这个发票在勾选平台上找不到，然后我现在这咋弄
那你这么做，因为没抵扣 就借管理费用 借应交税费应交增值税进项税额负数
那我这增值税申报表咋申报
增值税因为你本身没抵扣，这个进项税额也不用体现
那老师我还是涉及到了8月份结转的进项税里有这部分进项咋办
结转的时候你本身结转也错误了，把多结转的冲销。
原路冲销？
对的，把计提的冲销就行