老师，这个设置是不是设置反了呀，我这几个贷款，期初是有那么多的钱，那我还款了，累计数不应该是放在借方吗？但是我放在借方了金额数反而变大了。老师，我是今年9月份建账的，这几笔款都是年前借的款，不知道能不能用最初的借款金额写在期初建账里面，谢谢老师解答
您好，期初数填对就没问题，，可以调一下贷方看看。
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郭老师您好，我们接了个新公司的账，有8月的科目余额表，我建账就从9月开始，把科余表期末数录在我建账9月的期初余额里就可以，对吗？年初、本年累计借方、本年累计贷方不用管，也就是录有期末数的，录在我的期初余额里，对吗？还是应该怎样郭老师？
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内账，老师。我现在在补个人欠款分录，借方，其他应收款—员工，贷方不知道放什么科目。理应放银行存款/现金。但是建账的时候已经录入这两个期初余额了。
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老师，看第二笔分录也就是最下面的那个，为什么要借长期借款——美元而不是放在贷方，他不是说汇兑差额应当予以资本化，计入成本里面吗？在建工程也应该放在借方才对，因为成本增加了嘛，怎么感觉这笔分录的借贷方向反过来了？
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老师，年中建账时，本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方，可是比如，应收账款年初借方300，本年累计贷方300，期末无余额。这种不用录入吗？不录入本年累计那不本年累计就不相等了？
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老师，我们借别人的钱贷方用短期借款，那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了，我现在应该如何更正？直接更正就是了 借：其他应收款 贷：短期借款 把这6笔全部更正完了之后，再有别人借我们的钱，我就可以借其他应收款贷银行存款了吧？如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱，我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱，所以出现短期借款余额出现了负数。借：其他应收款 贷：短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下，但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
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可是这个期初数不知道是该填八月末剩余的还款额，还是最初借款的金额呢？
填进看一下，已经建账的话，只能调借贷双方了，余额平就可以。