您好,同学,请稍等下

老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
大家来探讨一个问题吧:如果说一个企业因为国家政策的原因,由原来的即征即退政策变成免税政策了,那么在即征即退期间购买的固定资产,当时是按照不含税金额入账,但是现在3月执行免税了,资产又没有折旧完,是否要按照2月末的净值乘以适用税率计算应转出的进项税,再交税呢?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,请问当期认证抵扣的进项税额中,哪些类型的费用是要作为增值税即征即退的进项税额呢?
老师,请问当期认证抵扣的进项税额中,哪些类型的费用是要作为增值税即征即退的进项税额呢(比如租金的进项,要根据研发部门使用的办公面积占比分摊一部分到软件进项)?
老师好 公司与物业公司签订了电梯销售安装合同,已收回大部分工程款都是由住房公积金代付的,但未开发票,现在项目所在地的街道让我们把发票开给业委会(说是建委让的),我们现在能开这个发票吗 我们这个发票应该开给谁
是exw出口方式,杂费我们不清楚,货代问报关杂费按照保管费100元申报,是否可以?
老师 请问建筑材料销售一般是指什么?
老师请问,物业公司收到停车费收入,未开票,怎么做会计分录
企业之间可以做无息贷款吗?
一个地址注册几家公司是不是也可以?
老师,投标项目报价部分需要PDF版本,比如前几页盖章了,后面的几百页不需要盖章,那可以把不盖章的部分直接弄成PDF版本可以吗?
2026年查到2025年有一张发票用重复了,怎么调账
工商年报怎么报呀,数据是根据那个财务报表来报
老师,有建筑行业的实操群吗
只是提前了一点时间开了发票, 后面200万的业务还要发生的,这个没关系。