同学你呀,公司符合即征即退政策就可以享受,对于那些是享受即征即退收入的进项,如果不能区分,就可以按符合即征即退的收入占总收入比率计算进项税。

老师,请问销售软件后申请增值税即征即退退税时,当期软件产品可以抵扣的进项税额包括哪些啊
高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
老师,软件即征即退进项税额分摊,这个软件是去年研发的,这月销售,分摊的进项税额按收入法。请问进项税额=当月无法无法用途的进项税额*当月即征即退收入/当月总收入。还是应该=去年研发软件期间不可划分的进项税额*当月即征即退收入/当月总收入
老师,请问当期认证抵扣的进项税额中,哪些类型的费用是要作为增值税即征即退的进项税额呢?
老师,请问当期认证抵扣的进项税额中,哪些类型的费用是要作为增值税即征即退的进项税额呢(比如租金的进项,要根据研发部门使用的办公面积占比分摊一部分到软件进项)?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
我知道的,就比如研发部门的租金,有没有类似这种明文规定的费用类型呢
这种进项,去做退税时,一般税局会给你挑出来的。只会算用于这个产品的进项
不是哦,我上次就是税局说要把这个研发部们的租金的进项,分摊一部分作为软件的进项的
那可能每个税局不一样,还有的税局会认为,你的总税率达到3%都给你退、
国家税务总局公告2011年第69号 用于增值税即征即退或者先征后退项目的进项税额无法划分的,按照下列公式计算: 无法划分进项税额中用于增值税即征即退或者先征后退项目的部分=当月无法划分的全部进项税额×当月增值税即征即退或者先征后退项目销售额÷当月全部销售额、营业额合计。