演示账套

Q

老师好，7月我的进项发票，已经抵扣勾选，8月退了一部分货，厂家开了负数发票，8月勾选的时候需要怎么操作？怎么做帐？需要进项税额转出啥的吗？

2023-09-13 10:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-13 10:02

按照红字发票进行勾选认证，然后账务上冲销之前做的。

快账用户7603 追问 2023-09-13 10:05

勾选里没有负数发票可以选择，不显示

齐红老师解答 2023-09-13 10:13

可以先跟对方确认一下开的发票说已经上传。会存在时间差。

快账用户7603 追问 2023-09-13 10:15

老师你说的啥呀，看不明白

快账用户7603 追问 2023-09-13 10:15

开完发票快一个月了还有啥时间差呀

齐红老师解答 2023-09-13 10:16

您不是说您的复数发票看不到吗？没有显示吗？可能是对方开了发票还没有上传。导致存在认证时间差。麻烦您先跟对方先确认一下发票有没有上传

快账用户7603 追问 2023-09-13 10:16

全量发票查询里是可以查到的，但是在勾选的时候不显示，应该是负数发票不用勾选吧，老师

齐红老师解答 2023-09-13 10:17

哦，请问开的是全电发票吗？

快账用户7603 追问 2023-09-13 10:18

是的，全电发票，和别的发票不一样吗

齐红老师解答 2023-09-13 10:37

那就不用认证了，再

快账用户7603 追问 2023-09-13 10:44

啥呀，这是

齐红老师解答 2023-09-13 10:48

是的，那就不用再操作认账了。在账户上体现红字发票就可以。

按照红字发票进行勾选认证，然后账务上冲销之前做的。

2023-09-13

你好，你上个月是什么时候勾选的。

2025-05-12

你好下个月转出处理就行

2022-03-17

登录当地电子税务局，在申报系统的增值税申报表附表二对应的进项税额转出栏填写需要转出的金额进行申报即可，同时在财务上按相应原因（如用于非应税项目等）做对应的账务处理，借记相关科目，贷记 “应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）”。

2024-12-08

你好，需要你单位开红字信息表，你选择红字信息表的时候选择未抵扣。

2021-08-03

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