老师，增值税申报附表4减免数据没有实际抵扣，这种是每个月申报的时候都要把那个数据给填上吗？之前有税控盘的服务费440没有抵扣，后面4月份开始没有填那个数据，我8月申报的时候又填了一个税控服务费280，等我这个月申报的时候才发现期初数据只有280了，这是怎么回事呀
你好，它自动会填写在期初里面，你不需要填写的，你需要抵扣的时候填写实际抵扣金额。
-
Q
老师，我们接手一家转让的建筑公司，这个公司是去年3月份成立的，他们以前没有经济业务发生业务就没有建账，没有科目余额表，期初建账数据要以我们现在的数据为准吗？ 我们接手的几个月也没有经济业务发生，这个月去税务局零申报了企业所得税，增值税，附加税，他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表，4到6月的未申报，我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时，是按照他们以前的数据申报还是零申报？
-
Q
老师你好，我想问下金税盘服务费，之前我在增值税申报表已经填了数据，现在公司没有业务，没有可抵扣的，请问申报表上的280元这个数据怎么才能没有呢？
-
Q
老师你好，请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣，当时忘填写减免税表的只填写附表4了，增值税未抵扣成，而附加税却抵扣成了，10月份因为没有可以交的增值税，所以没有继续更改，11月份也没有增值税申报，这种情况应该怎么办？只有到有税款的时候才能抵扣，还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
-
Q
老师，我们公司11月申报10月个税的时候，有一个员工当时没交社保，所以报个税那个专项附加扣除社保那里没填。之后又补缴他的10月社保，就是说10月个税专项附加扣除社保那里没有填，这个月报个税的时候怎么报呢，是把两个月的社保加一起填吗?就是这个地方，这个月申报个税的时候是把两个月的数据加在一起填在这里吗
-
Q
老师，我这个月申报的时候，有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表，但是最后扣费的时候，这个280怎么没有扣掉啊
热门问答 更多>
-
社保局个人灵活就业退保可以不用本人去其他人给代办么？
-
老师，请问有开具数电发票的操作流程吗？包括蓝色发票和红字发票，谢谢！
-
老师，我协助甲方开票100万，我要收甲方多少钱才不赔钱，我们是建筑公司，开给甲方9%的专票，假如说对方认可给30万，那么我开100万的发票，对方怎么给我130万呢？发票和付款不一致，多出来的税款对方怎么给我
-
广东的个体户怎么变更名称啊
-
老师，去年11月份结转增值税的时候，输金额时错了，少输了5.92元，现在发现，红冲了去年的凭证，重新写了正确的，这样可以吗？还是说要通过损益调整科目？
-
想问下，旅客运输服务发票，现在必须填写出行人信息吗？如果不填，不能抵扣税金吗？
-
老师：2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元，企业会计准则，会计分录怎么做
-
郭老师，个体户需要申报个税吗，之前都没有申报会罚款吗
-
新办公司购买厂房900万，法人个人转款，贷款也都还完了，现在厂房发票都已经开出，房本上会显示是公司所有，账务处理是个人借款公司购房，金额较大汇法人私户会有影响吗？有什么风险呢？
-
你好，老师，第一个问题计提：应收账款坏账准备计提借：信用减值损失 贷：坏账准备。固定资产减值准备借：资产减值损失 贷：固定资产减值准备。存货跌价借：资产减值损失 贷：存货跌价准备。无形资产减值准备借：资产减值损失 贷：无形资产减值准备，我这几个计提的分录对吗？第2个问题，这些计提后，会影响利润表的利润总额，那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗？来增加利润，毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生，就比如应收账款只是计提，但还没有真的收不回来了。第3个问题，这几个计提是每月都要计提，还是每年年末计提一次。第4个问题，这些计提是基于什么来进行计提，是基于财务制度吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你看一下实际抵扣金额什么时间，是不是填写了一次。
但是为啥我这个期初数据没有之前的440，就只有上个月申报的减免数据280了呢
你好，你去看一下你什么时间，是不是填写了实际抵扣金额，给他抵扣了。
我看了没有，而且那个数据比如3月的时候还有，但是4月的、时候减免数据就没有了，3月也没有实际抵扣
那就是你系统有问题，你看下没有，期初的那一个月期末余额有显示吗。
3月期末是有余额的，但4-6月申报的时候我没有点开过附表4，后面看这个里面也就没有数据，等到7月申报的时候填附表4发现期初数据变成0了
还有四月份的呢，四月份的截图。
就这3个月我都没有填过
就是从四月份开始部队的，之前四月份没有去税务局修改过吧。
找你税务局大厅那边给你维护一下。
没有过，这种我是不是要从4月开始更正申报呀
对的，是的，是这么做的，你先让你税务局那边查一下的。