老师:我是商贸公司，收到一张钢材的发票，他单独开了一个运输费，税率9%，这种我销售出去，开票是单独开运输费9%的发票，还是按算到钢材成本里面，开13%的税率
您好，这个是单独开9%的了这个的
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老师，我公司为危险化学品，运输气瓶的车辆是租的，已开具运输发票，请问老师这个运输发票我是一次计入销售费用还是按月分摊到成本里核算成本
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我家是销售钢材的，卖出去钢材，大货车运输，那这运输发票怎么做账，运输发票都是月底统一开给我们，我拿着这运输发票怎么做账，直接借主营业务成本 应交税费～进项税 贷 应付账款吗，还是我要一一分配到对应的钢材里，借库存商品 xx 钢材 应交税费 贷应付账款
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老师:我是商贸公司，收到一张钢材的发票，他单独开了一个运输费，税率9%，这种我销售出去，开票是单独开运输费9%的发票，还是按算到钢材成本里面，开13%的税率
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老师请问一下我们公司销售产品弄一件代发的，然后运费客户自己出，开销售单提现运费，客户需要发票怎么开票给他呢，是可以单独开运费发票，还是直接算到产品里去开开票呢
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但是我们公司没有运输车辆，可以开9%的发票出去？
可以，正常这个是不影响的
这种可以有文件可以参考？
我们领导说的这种只能进入材料里面
这种开了运费，是不是收入就要计入运费收入，我们经营范围是没有运费的
还有这个运输费需要备注？
对，运费的话需要备注，材料的话，主要是13个点不太合适
我直接把运输费金额加入材料成本里面，开材料的发票
这样啊，这样的话是可以的