老师我想问下公司有基本户，也有工会的银行账户，以工会的名义买福利，工会账户说是不用做税务登记，那开票是开到公司，还是公司的工会。结算是走工会账户

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• 上月暂估原材料没估数量，这个月发票开来了，大于暂估金额，那这个月分录借：应付-暂估借原材料-数量进项贷：应付-供应商就，那这个数量填多少呢？

• 老师，多收客户款可以做营业外收入吗？

• 在建工程中，有个部件大概1万元，安装上去不合适又取下来报废了，请问这个部件要入资产价值吗？

• 老师，我们是小规模纳税人，税率是百分之1，开增值税专用发票，对方想要百分之6，不是一般纳税人开不出来，这个怎么解释啊

• 上月暂估原材料不知道价格，只暂估了金额，这个月原材料发票来了，比上月暂估金额多，有具体数量，要怎么入账，是按发票金额/数量算出单价，然后再将上月暂估金额/这个单价，算出上月数量吗？然后这月入账数量减去上月数量吗？

• 老师，公司11月1日变更为一般纳税人，开现代服务费/赞助费是不是6%增值税税率？

• 老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料

• 年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗？

• 老师，我想咨询个问题，我们单位有一家客户，我们销售的货物开的票，他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的，这样不合规，但是因为要钱不容易，没法再给他，就是没法再把钱退回这张公户的，他们一开始就说没法用公户打款，像这样单位该如何平账呢

• 公司是简易计税一般纳税人，增值税进项税不能抵扣，假如现如今获得一张材料费专用票，金额100万税额13万，价税合计113万，现如今要进项税转出做成本报销给员工，怎么做账？