老师，我们有个合同还没有开票，销售了10台，退回了两台，客户今天发对账单，是10台正数的，5台负数的，这种我应该怎么开票
同学，你好 那就开10台，折扣5台
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老师，销售方给我们开了机动车专用发票，好几台车开到一张发票上了，而且其中的几台我这边已经开了机动车销售统一发票，销售方对这张发票就不能作废了，然后今天发现有两台车的价格开多了，比我们销售的价格都多，也就存在高进低出的现象，这种情况应该怎么处理，
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老师我们开具销项票单位应该是“台”错写成“个”。进项票单位都是“台”。合同也是“个”。哪个也修改不了了。对于我们开的销售发票单位不一致有什么税务风险吗？都不能修改可以吗
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老师，我们要开一个销售空气源热泵设备的发票，但是单价就是二十万，我们发票版位是10万元版的，数量写一台的话超出发票版位开不出来。那我这个数量只能写比如0.5台吗？还是应该怎么开票？
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老师，我们是一般纳税人，销售摩托车的，购入10台，实际销售10台，但是前台开成了11台，这个要怎么处理啊？是2020.9月陆续购入 销售 购入销售，然后我今天做账发现 不是没车了嘛，怎么11月还能开3辆，导致负数一辆！然后去年查到今年发给前台，前台查他们系统，发现了今年1月实际卖4台的，他开了5台出去，现在都11月了。我需要怎么做平这个负数呢？
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老师，假如我司根据对账单明细开票给客户，对账单明细里面的负10元要扣款，正数明细是100元，对账单汇总额应该是90元，当时我们应客户要求直接开的100元正数，负10没管，次月客户要求我们把负数10元部分的开红字给他，我怎么开，应该开不了吧？
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请问老师，业务上临时先出口一台设备急用，这台机器还会还给我们，机器是采购方出的，我们应该不付费，当然就没有采购发票了，不出口退税。报关单上有出口金额，是自动有出口金额，我这边也要申报这笔收入吗？增值税和企业所得税，但是临时出口用一下的机器，客户也不会付钱，挂应收款后面也不会付我司钱（因正式机器未生产好）
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老师，我们是建筑施工公司，这边税务局喊填写这些问题，现在企业所得税后续管理开始了，你们把下面这些情况和资料报给我 1.从事行业不属于限制和禁止行业的说明。 2.企业实际从事的行业明细名称。 3.资产总额的计算过程。 4.企业年平均资产总额。 5.从业人数的计算过程。 6.是否是分支机构享受小微优惠 7.企业年平均从业人数 8.企业年应纳税所得额。 请问我应该注意些什么，还有这个资产总额计算过程怎么填，年应纳税所得额是收入总计对吧
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老师，你好！2024年9月通行发票现在还可以入账吗？
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赤铁矿开票的税率是多少
粤公网安备 44030002003870号
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客户不接受让重开，说是销售退回不是折让
同学，你好 那就开5台出去
可是客户说要开红票才可以，但是一张发票又不可以部分红冲
同学，你好 可以部分红冲的
数电票都不支持部分红冲
同学，你好 你是数电发票，那你和对方说明，全部红冲，重新开具
我知道全部红冲，然后怎么开？
同学，你好 开5台出去，10台正的5台负的，那就开5台出去