你好,是企业所得税的吗?如果是的话,看利润总额本年累计的。如果之前两个季度有交税款的话,会给你减去的,在实际已交那里面。

老师请问小规模纳税人第三季度利润总额是1009.92,本年累计利润总额是4821.97,第一季度和第二季度企业所得税费用一共是170.31,第三季度企业所得税费用是4821.97*5%—170.31=70.78是这样的吗
老师,我们是小规模纳税人2020年的所得税只是申报了但是可以延期缴纳,我们第三季度有计提企业所得税,然后第四季度的时候是年度亏损了,我就回冲了第三季度的所得税,但是现在资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润金额差了就是三季度所得税,请问我是账务处理弄错了吗,
老师,小规模在电子税务局上申报第二季度企业所得税季度预缴纳税申报表里本年累计金额是指单单第二季度的数据还是第一季度到第二季度的数据呀
老师,小规模纳税人在电子税务局上季度申报(例如申报第三季度)的时候是看第三季度净利润还是看本年累计净利润来交企业所得税呢?
老师,你好,我本月报表利润是26583,累计第二季度利润是-4843,这样我在申报第二季度企业所得税的时候,也是0吗?是看累计利润,对吗?老师
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
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请问老师,非物业公司,出租的房屋,非物业公司可以开代收水电费的发票么?
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老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?