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Q

增值税账上和报表差了一分，账上怎么调整

2023-09-17 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-17 09:57

您好，这个是少了还是多了呀

快账用户1268 追问 2023-09-17 09:58

账上比报表多了

齐红老师解答 2023-09-17 10:05

那这样的话，就是做一笔借方的营业收入贷方做一笔税款

快账用户1268 追问 2023-09-17 10:07

借主营业务收入 0.01贷应交税费应交增值税（销项税额）0.01 这样子吗

齐红老师解答 2023-09-17 10:09

嗯对是这个意思的哈

快账用户1268 追问 2023-09-17 10:10

那我需要做一笔借应交税费-应交增值税转出未交增值税 0.01 贷应交税费-未交增值税 0.01 这笔分录吗

快账用户1268 追问 2023-09-17 10:10

是缴纳了增值税后才调整的

齐红老师解答 2023-09-17 10:11

那就需要的了这个

快账用户1268 追问 2023-09-17 10:13

借应交税费-应交增值税转出未交增值税 0.01 贷应交税费-未交增值税 0.01 这笔分录应该做红字对吗

齐红老师解答 2023-09-17 10:14

嗯对，正常是红字的哈

快账用户1268 追问 2023-09-17 10:15

这两个分录做了，还需要做别的分录吗

齐红老师解答 2023-09-17 10:16

不要了，别的没有了

快账用户1268 追问 2023-09-17 10:18

两笔分录都是红字对吧

齐红老师解答 2023-09-17 10:21

嗯对，理解的是没错的

快账用户1268 追问 2023-09-17 10:21

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-09-17 10:39

不客气的，祝您开心

您好，这个是少了还是多了呀

2023-09-17

同学，收入开票这里没有差额的，要么系统自带，要么自己填写

2022-10-12

你好，你能查到具体的是哪个业务的吗？

2023-06-15

差额记到营业外收支。

2024-04-01

你看下是不是增值税四舍五入

2024-07-10

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