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增值税账上和报表差了一分，账上怎么调整
2023-09-17 09:51
2023-09-17 09:57
您好，这个是少了还是多了呀
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账上比报表多了
那这样的话，就是做一笔 借方的营业收入贷方做一笔税款
借主营业务收入 0.01贷应交税费应交增值税（销项税额）0.01 这样子吗
嗯对是这个意思的哈
那我需要做一笔借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 0.01 贷应交税费-未交增值税 0.01 这笔分录吗
是缴纳了增值税后才调整的
那就需要的了这个
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 0.01 贷应交税费-未交增值税 0.01 这笔分录应该做红字对吗
嗯对，正常是红字的哈
这两个分录做了，还需要做别的分录吗
不要了，别的没有了
两笔分录都是红字 对吧
嗯对，理解的是没错的
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心