借:原材料 应交税费-待认证进项税 贷:应付账款
关于待认证进项税额,月末我需要结转到下个月吗,本月我是进项大于销项,我入账了 没有发票平台认证
老师,我想咨询下,我这个月进项待抵扣发票是80万,这个月如果我开了200万的发票,下个月出还有进项发票我进行认证,12月份的下月税金只会计算11月份的税额吗,因为当月开取的发票当月不能认证是吗?
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师你好,上期待认证的进项税额的发票,本月认证了,进行税额和待认证进项税额的会计分录? 老师,我还想问一下,这本月认证了多少发票,就从待认证里面转出多少吗?
我考虑本月进项税额比较多,我就认证十份发票,剩下五份发票没认证,能入本月账吗?我想下月在认证发票,这涉及账务,如何处理
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?