您好,同学,请稍等下

去年购进的材料发票 ,去年就领用了 。后面今年发现税号开错了,然后现在发票红冲,但是没有重新开票 ,红冲之后做账材料变负数了 ,要怎么做账务处理
老师,去年开出的发票格式错误,今年客户退回来冲红,重新开了正确发票。金额不变,怎么账务处理
老师,我去年给客户开了发票,没有当时给,现在需要红冲去年开的发票,然后重新开发票给对方,请问这两笔分录我怎么做
去年开出的发票客户又说不要开了,去年当月拿回发票做了红冲,但是没有重新开负数发票,现在怎么处理
去年4月开给客户了一张发票,我们记收入和销项税了。今年客户说当时没收到,又说发票时间太久了,财务那边审不过,让我们红冲去年的发票然后重新开,为什么会审不过呢,他们冲预付款把去年开的发票附进去不行吗,我不知道红冲重开有没有不利影响对我们公司
好的,麻烦尽快帮忙回复下,谢谢
做了红冲,没有开负数发票是什么意思? 你做了红冲,就是已经开了负数发票了。