这月红冲上月发票，是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录，当月重新开具的正数发票就正常做账务处理？这个发票怎么发，有点不清楚
你好，之前的蓝字发票，客户单位有入账核算吗？
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上个月有一张发票忘记作废了，发票三联都写了作废。是这个月开具红字发票，，然后上个月未作废的那张票的后面两联和红字发票一起别起来这个月交给财务公司。第一联那张就当作正常发票先处理，是这样吗？
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老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额，只是规格型号开错了 所以冲红重开了
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这个月红冲发票和对应的上个月开的蓝字发票那联是放在这个月做一笔负数分录吗？再这个月开具的发票是正常做账务处理吗？
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这月红冲上月发票，是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录，当月重新开具的正数发票就正常做账务处理？这个发票怎么发，有点不清楚
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上月已开发票普票，当月未退回，本月退回发票，又重新开一张普票， 上月做账按已开票的形式正常做账， 本月想把退回来的发票作废，跨月不能直接点作废， 只能冲红发票操作，想问一下，找到冲红发票填开怎么没有普票冲红填开，只有专票冲红发票填开？普票冲红发票填开在哪里找到？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有入账抵扣就需要冲红
你好 需要把之前蓝字发票的第二联和第三联，和负数发票三联一起作为负数分录的附件。 然后重新开具的发票，第一联作为分录的附件。
好的，感谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
看公司开了多少发票，是看税盘正数发票还是正数负数都需要勾选？
你好，看公司开了多少发票=正数发票金额—负数发票金额
直接勾选正数发票就可以了吧？
你好，是进项发票的勾选？
税盘查看本月开了多少发票金额
小规模看有没有超45万
你好，税盘查看本月开了多少发票金额=正数发票金额—负数发票金额
好的，需要减才出来吗？不能直接选正数查询吗？
你好，因为还有负数发票，需要考虑负数对实际收入的影响啊