这月红冲上月发票，是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录，当月重新开具的正数发票就正常做账务处理？这个发票怎么发，有点不清楚
你好，之前的蓝字发票，客户单位有入账核算吗？
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这月红冲上月发票，是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录，当月重新开具的正数发票就正常做账务处理？这个发票怎么发，有点不清楚
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老师，第二十栏红冲的那栏，我这个月卖了一批货当时做的销售分录并开具了专票，客户这个月退回了，我做了一个负数分录并红冲了这张发票，这个月在报税前就一正一负的冲掉了还用填写这一项吗？20栏的
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供应商2月开了一张发票，还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了，然后重新开了正数发票。被冲红后，2月那张票就抵扣不了了就没有入账，3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了，所以导致账面就平不了账，现在要求供应商再开一张票过来平账，对方不同意，说是他们一正一负冲了也重新开了，再开一张就是他们账面平不了了，请问这种是怎么处理
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先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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没有入账抵扣就需要冲红
你好 需要把之前蓝字发票的第二联和第三联，和负数发票三联一起作为负数分录的附件。 然后重新开具的发票，第一联作为分录的附件。
好的，感谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
看公司开了多少发票，是看税盘正数发票还是正数负数都需要勾选？
你好，看公司开了多少发票=正数发票金额—负数发票金额
直接勾选正数发票就可以了吧？
你好，是进项发票的勾选？
税盘查看本月开了多少发票金额
小规模看有没有超45万
你好，税盘查看本月开了多少发票金额=正数发票金额—负数发票金额
好的，需要减才出来吗？不能直接选正数查询吗？
你好，因为还有负数发票，需要考虑负数对实际收入的影响啊