演示账套

Q

这月红冲上月发票，是不是得把客户手上第二联拿回来和当月负数发票放一起做一笔红冲分录，当月重新开具的正数发票就正常做账务处理？这个发票怎么发，有点不清楚

2022-01-20 17:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-20 17:49

你好，之前的蓝字发票，客户单位有入账核算吗？

快账用户7038 追问 2022-01-20 17:51

没有入账抵扣就需要冲红

齐红老师解答 2022-01-20 17:52

你好需要把之前蓝字发票的第二联和第三联，和负数发票三联一起作为负数分录的附件。然后重新开具的发票，第一联作为分录的附件。

快账用户7038 追问 2022-01-20 17:53

好的，感谢老师

齐红老师解答 2022-01-20 17:53

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

快账用户7038 追问 2022-01-20 17:54

看公司开了多少发票，是看税盘正数发票还是正数负数都需要勾选？

齐红老师解答 2022-01-20 17:55

你好，看公司开了多少发票=正数发票金额—负数发票金额

快账用户7038 追问 2022-01-20 18:07

直接勾选正数发票就可以了吧？

齐红老师解答 2022-01-20 18:09

你好，是进项发票的勾选？

快账用户7038 追问 2022-01-20 18:10

税盘查看本月开了多少发票金额

快账用户7038 追问 2022-01-20 18:10

小规模看有没有超45万

齐红老师解答 2022-01-20 18:11

你好，税盘查看本月开了多少发票金额=正数发票金额—负数发票金额

快账用户7038 追问 2022-01-20 18:13

好的，需要减才出来吗？不能直接选正数查询吗？

齐红老师解答 2022-01-20 18:59

你好，因为还有负数发票，需要考虑负数对实际收入的影响啊

你好，之前的蓝字发票，客户单位有入账核算吗？

2022-01-20

第一个对的，第二个他认证了吗？如果认证了的话，发票不用退回，购买方开红字信息表，然后销售方开红字发票就行。销售方开了负数发票，还得给对方一份。

2024-02-19

做一笔相同的分录负数就可以。

2024-10-17

您好，你是什么系统的呢？

2023-12-26

你好，这个是你作为购买方，对方给你开了红字信息表的。

2022-12-19

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