你好,正常来说是可以抵扣的,怕各地有差异,你可以和你专管员确定一下。但是实际情况你要是抵扣了,不就等于还是没有交那些税款吗?因为你税负低,就要把这个税交上去。

#提问#老师好,几个问题请教:一,我司收到的非主营业务范围的进项税票能抵扣吗(例:我司主营汽车修理及销售,收到宠物粮进项专);二,我司发票综合服务平台收到的进项税票是否必须都得抵;三,汇算清缴针对的税目是否只针对所得税(企业,个人)。谢谢!
下午好,老师,请问如果公司发给对方的货物出现问题,导致对方产品报废,需要产品不良赔偿对方4000元,对方开具了增值税专用发票进项税460.18,请问可以进项抵扣吗?如何做账务处理?谢谢
老师好!请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣,现接到税务局通知开票方为问题企业,进项税要转出,专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣,那我们现在怎么做账?谢谢!
您好老师,一般纳税人户之前有留抵税务让退税,后来来查账没有办法了,次月申报了未开票收入,想着以后用未开票收入定后期增值税,问题来了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未开票收入税款最好是抵扣当年的吗?还是说跨年也可以, 3后期如何把未开票收入对应的税款低回来? 求解谢谢老师
#提问#请问老师,现税务后台预警税负过低,专管员查账后要补报3月无票收入,问题一:请问这个可以用进项抵吗?问题二:若能抵,请问用几月的抵?谢谢老师
老师您好,暂估费用后,12月还没有,冲费用,利润表管理费用栏就是负数吗?
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师请问工程项目审计费,发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
当季度的预缴不是小微企业了,还能享受印花税减半吗
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师好,我公司付款给甲,但是乙给我们开的增值税发票,甲乙是一家开的两个个体工商户,这种情况怎么办
老师,属于25年给予代理商的激励费,我25年已经计提费用了,但26年这个激励费实际上用来抵他们的订货款,请问这个25年计提的费用还能税前扣除否?这个张该怎么调
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
这个税负是按照抵扣之后的实际缴纳的税款来计算的。 销项税额减去进项税额,再除以不含税,收入是这样算的。
那如果不能抵一部分的话要交不少
就因为咱交的少了,所以才才补交嘛,那你可以根据咱需要交多少来进行抵扣,自己算一下就行了。