你好 ; 做转出 ; 把你原来借方的科目 做转出 ; 比如借成本 贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出

老师好!请问我公司5月份有一张进项税为1万多的专票已抵扣,现接到税务局通知开票方为问题企业,进项税要转出,专管员说有可能后期开票方补了税款后我们可以抵扣,那我们现在怎么做账?谢谢!
老师好。 有n份 专票,在往年已被我司 做了进项抵扣,现在 ,我司被税局通知是 问题发票,被告知要做进项转出10万。 请问这个10万 是 只在申报表【进项税额转出】那一列 填上10万即可,还是 说 ,我们还要去 【电税局——发票平台】做一个 转出或不抵扣的勾选?
老师好,请问销售方在22年8月开具增值税专票给公司,现在想作废这张发票,但我们已经抵扣了进项税,那是不是让对面直接作废,然后我方再做对应账务处理就可以了
老师您好,请教个问题:我公司2023.12月收到一张增值税专用发票,进项已经抵扣,今天接到税局通知,因对方欠税失联,现在通知我们不可以抵扣进项了,货款我们已经付了大部分,现在只余尾款了,怎么处理比较好?谢谢!
老师请问:我司是挂靠方,前两个月给被挂靠方(一般纳税人)开的专票,进项税额8万,算账时他们说这进项额他们不能抵扣,就少给了这8万。近日我方通过税局查询到对方已经做了勾选认证。现在我们想过去要这8万,还用开发票吗?谢谢老师!
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?