你好,需要通过应付职工薪酬过度。

分录呢 我刚刚搜了下学堂,有老师说借:管理-离职补出贷:银存。有说需要通过应付职工薪酬-离职补偿金过度下,?哪个准
老师,想问一下,我们的制度是入职未满一年的员工离职需要付工作服总额50%,工作满一年的就不用。现在我们有一个入职未满一年,然后离职了,12月份只做了一天,工资不够扣工作服的费用,还需要转几十块钱给我们,想问一下这个要怎么做账。 是先做发工资给她的分录再做收回工作服金额的分录吗? 借:单位管理费用-工资200 贷:应职工薪酬-工资200 借:应职工薪酬-工资200 借:银行存款30 贷:其他应收款-工作服??230
老师:我想问一下,食堂支出没有发票要是作为补贴计入工资薪金,具体如何操作?比如说一个月1500元的食堂支出,然后根据各部门分摊计入生产成本、管理费用、销售费用。那还用不用做借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
老师 4月会计做社保分录都没有计提,直接 借管理公司部分 其他应付个人部分,贷银存 ,没从应付职工薪酬-社保科目过渡,我现在想补提的 要怎么做呢
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
哈哈谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。