您好,工资也给他当月计提,跟客户要当月的工资表给咱,当月计提,下月发放,这样社保这块是平的

老师,您好,我想请问一下,单位的账之前都在代账公司做,计提社保工资也都做的是当月计提当月发放,现在1月按之前的工资发了,但是这个月养老增加了几十块钱,我应该怎么调账呢?增加的部分我做到其他应收款里下个月发工资的时候扣掉可以不?
老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万,我五月份的时候跟他的做账方式不一样,实发工资8万,我如果先计提四月份的工资,把之前的平了,可是等发放工资的时候,银行卡这边又没法平了,这该怎么调呢,我想现在当月计提当月发放,不知该怎么调账?
老师,我在发工资的时候多扣了员工两毛钱,当时没想那么多,然后为了方便就多扣了两毛钱,第二个月呢又给员工少扣了一毛钱,都是取整数,现在账上挂着不平,怎么调整?
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
为什么每次发工资登账时我总是会差几分钱的。像现在按35156.8元计提工资申报个税,实发出去的工资是33290.5元,,但是将实发工资+个税116.97+公积金600+社保1149.31=35156.78这个数不等于申报个税时的35156.8,相差2分钱,不知道为什么每次都会遇到这样的问题的?希望经验丰富的老会计教下该怎么平账?怎么避免下个月又出现类似的问题,能写下调账分录么?如果调应付职工薪酬的话,应付职工薪酬的科目余额表就不平了,所以不会调
申报高企,怎么调整往年的研发支出的账务(前期未入研发费用,入的管理,和生产成本)请教请教,实务中大家是怎么做的
老师,我们给A支付了款项,B开具专票,跨月发现,A退回,支付给B 账务调整:A支付错误退回 借:银行存款 支付B 贷:银行存款 是吗
医社保延迟缴纳罚款是计入什么科目?
2025年12月的的未开票收入5万,借预收账款,贷主营业务业收入,那么2026年客户要发票了,开了5万元发票账务怎么处理?
老师,请问下坏账损失什么情况下才能在税前扣除
老师,您好,企业购买的手机电脑在现金流量表哪个项目体现
老师,从对公账户转到私户,怎么合法转账不交税
老师好,我们提供技术服务费,进度大约50%了,合同还没盖章,然后对方需要我们开60%的发票,说收到发票才能付款,那我能开吗?
联络员卡号没用了怎么办
老师,建筑劳务公司的企业所得税税负是多少