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Q

老师好我们是小规模建筑公司。电子税务局里的企业所得税申报表里(营业成本)数是不是填写(账套利润利里的~营业成本数)？

老师好
我们是小规模建筑公司。电子税务局里的企业所得税申报表里(营业成本)数是不是填写(账套利润利里的~营业成本数)？

2023-09-19 19:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-19 19:20

您好，对的，是这样填写的这个的

快账用户9379 追问 2023-09-19 19:25

老师好。就是说电子税局里企业所得税申报表(营业成本)栏数不需要加上管理费用等费用数，这样理解对吗老师

齐红老师解答 2023-09-19 19:26

嗯对您的理解是没错的

快账用户9379 追问 2023-09-19 19:29

每个季报按账套利润表里(本年累计金额)填写，对吗老师？

齐红老师解答 2023-09-19 19:32

嗯对，是累计的这个的

快账用户9379 追问 2023-09-19 19:38

电局企业所得税申报表(营业成本本年累计数)=账套利润表(营业成本栏本年累计数)

齐红老师解答 2023-09-19 19:43

嗯，现在理解了吗请问

快账用户9379 追问 2023-09-19 19:46

明白了老师，感谢您

齐红老师解答 2023-09-19 19:47

不客气的，祝您开心

您好，对的，是这样填写的这个的

2023-09-19

你好； 1. 是的；根据你利润表的营业成本和营业收入以及利润总额来报的；期间费用不在营业成本里面的

2023-01-12

同学你好，第3行“利润总额”：填报纳税人截至本税款所属期末，按照国家统一会计制度规定核算的本年累计利润总额。”即纳税人在会计核算正确的情况下，申报表上的“利润总额”和利润表上的“利润总额”本年累计数口径是一致的，可以直接从利润表上取数填写

2024-01-13

是的，是的，是这样子的对应

2023-10-19

你好，这里填写年累计的数。

2022-10-25

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