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老师你好!我公司有一项目,收到交易服务费收入后开具全额增值税发票,现在需支付项目合作方分成50%,合作方对我们开具发票。请问老师这个账务如何处理?

2023-09-19 20:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 20:53

收到的全做收入,借银行 贷主营业务收入, 应交税费 支付出去的 借主营业务成本,贷银行存款

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快账用户9362 追问 2023-09-19 21:06

老师,也就是说收入必须百分之百确认,分成的50%只能计入主营业务成本,不能直接只计入50%的收入,是么

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齐红老师 解答 2023-09-19 21:07

还有其他的成本吧, 你这个项目做完之后,你应该还有其他的。

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快账用户9362 追问 2023-09-19 21:16

我们公司是主营业务是提供咨询服务的,主营业务成本就是人工成本。另外,合作方还需支付我们50%的税费,请问这个款项如何处理呢?也是一并计入到主营业务收入吗?

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齐红老师 解答 2023-09-19 21:18

你好。这个给他开发票吗?开进发票里面的话,就做主营业务收入,不开发票的话,你就做营业外收入。

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快账用户9362 追问 2023-09-19 21:36

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-19 21:39

不用客气,工作愉快。

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