老师你好！我公司有一项目，收到交易服务费收入后开具全额增值税发票，现在需支付项目合作方分成50%，合作方对我们开具发票。请问老师这个账务如何处理？
收到的全做收入，借银行 贷主营业务收入， 应交税费 支付出去的 借主营业务成本，贷银行存款
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老师你好，我们公司投了一部电影，份额为百分之一，款项已付，对方未开发票，现收到一部分电影分账款，对方要求开票，票已开。请问这笔该如何计入成本和收入，账务处理是？谢谢！
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我们16年收到一张专用发票，挂在应付账款上一直到现在，现在因为该项目审计审减了，因为这张发票是按照合同额全额开具的，现在对方要求我们把这张发票冲红退回，请问这样可以吗？账务处理怎么操作呢？
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老师 我公司签了一个合同，销售设备并提供安装服务 现在对方要求支付合同定金前先开具专票给它，定金为50万，可是合同中服务费只有30万，其他都是设备，可以设备我们还没有收到货也没有进项票 这个发票如何开具呢
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老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？
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老师好，我有一笔居间服务费收入，按合同金额的3%收。对方公司要求我开具发票，请问我要去税务代开劳务报酬发票需交多少税？怎么操作更省税？
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老师，也就是说收入必须百分之百确认，分成的50%只能计入主营业务成本，不能直接只计入50%的收入，是么
还有其他的成本吧， 你这个项目做完之后，你应该还有其他的。
我们公司是主营业务是提供咨询服务的，主营业务成本就是人工成本。另外，合作方还需支付我们50%的税费，请问这个款项如何处理呢？也是一并计入到主营业务收入吗？
你好。这个给他开发票吗？开进发票里面的话，就做主营业务收入，不开发票的话，你就做营业外收入。
明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。