在SAP中做的凭证不能删除，则不能运用在金蝶中先结转损益看利润表利润总额金额，再删除再结转，那么SAP中如何看计提所得税的基数呢

1、2日向银行借入15个月的借款80000元存入银行。2、5日采购员李力预借差旅费1200元，以现金支付。3、6日向大华公司购入甲材料500千克，单价80元，购入乙材料400千克，单价20元，增值税税额共计8160元，款项以银行存款支付，材料己验收入库。4、9日采购员李力出差回来报销差旅费1000元，退回现金200元，以结清款项.5.9日生产A产品领用甲材料10000元，生产B产品领用乙材料8000元.6.10日计提固定资产折1日16000元，其中车间12000元，管理部门4000To7,23日分配本月工资费用100000元，其中生产工人工资70000元（其中：A产品生产工人工资40000元，B产品生产工人工资30000元），车间管理人员工资18000元，厂部管理人员工资12000元。8、28日将本月发生的制造费用40000元，按产品的生产工时进行分配，其中A产品的生产工时为3000小时，B产品的生产工时为2000小时（先列出计算再进行账务处理）。

2022年1月1日，丙公司经批准发行五年期面值为1000000的可赎回债券，票面利率为6%，年末计息，来年1月11日付息，本金到期归还，经测算实际利率为7%，筹集的资金专门用于厂房建设，建设期为2023年到2025年，不考虑其他因素，请对丙公司债券发行，每年计息，每年付息和到期还本进行账务处理

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迎迎股份有限公司某项目于2011年年初动工，于 2016年年初完工投产，从投产之日起每年得到收益40000元。 按年利率6%计算，则10年收益相当于2011年年初现值的多少？ 1. 按照分段法计算的现值是（）元 2. 按照补缺法计算的现值是（）元

老师我可以做一个分录吗，借预收账款借库存现金，贷主营业务收入50贷主营业务收入60

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