老师，实际发货数量比合同数量多，多出来的数量作为赠送给客户，那我会计做账出库数量写实际发货数量？单位售价变小了是吗？

实际情况中，经常会发生实际收到的货数量和订单上的不一致，比如海关抽样使用的货物，商家失误少发或多发的（双方同意不涉及退款或另外收款），路上破损的货物（双方不涉及退款）。那么 我是按照实际收货数量来计算单位成本，不涉及增值税进项转出/所得税应税收入？ 还是说要按照订单数量去计算单位成本，多出来的作为增值税所得税应税收入，少的作为损失税前扣除，增值税进项转出？

老师你好，请问这种情况如何分录：例如客户在我司采购产品100箱合计2000元，后期客户说数量多了退回10箱给我们，退货货款100元，但是此退货货款客户后期忘记了，老板就说客户忘记了就不把钱退给他了，那这个多出来的100元怎么分录呢？现在好多这样情况的，很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来，我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他，所以很多客户有挂账款

供应商送货和合同有出入，开票是按照合同来开，但是合同的数量比实际送货少42元，钱还没付，我这个怎么做账呢，送货已经入进货系统了，借原材料，进项税，应付账款，那我如果改合同和送货单一致，发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票

老师我先开具发票给客户，实际次月出库数量也比开具的发票数量少，如何账务处理？也就是说我开发票1000台，实际次月只出库300台，出库时会计上怎么处理？开发票是已经确认了1000台的收入

老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？