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老师问下,我们公司每月开的快餐费,员工吃的,这个做,管理费用 福利费吗?

2023-09-20 07:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 07:27

你好,这个是外购别人给你开的发票是吗?如果是的话,对

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快账用户7058 追问 2023-09-20 07:39

是的,外面个体户开的普通发票,这个能税前扣除吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 07:43

福利费他有扣除标准,按工资的14%抵扣所得税

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快账用户7058 追问 2023-09-20 08:25

还有个问题问下,21年的有张发票是开的专用发票,抵扣了560.35,没有进项税额转出,22年纳税调整也没调增,这个问题如果不去更改报表,比如24年了以后,要不要影响23年的报表。之后更改了是更改几年一起更改吗还是就更改22年的报表

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:29

你好,这个发票是不允许抵扣吗?什么原因?

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快账用户7058 追问 2023-09-20 08:31

做的福利费忘记了,不能抵扣的

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:33

你好,你现在进项转出就是了,这个月进项转出做这个月的账务处理里面。

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:33

影响这个月的报表。

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快账用户7058 追问 2023-09-20 08:52

22年的汇算表报会不对吗?要不要更改22年的汇算报表,去年有几百的利润

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:53

你好,你如果反结账修改的话,你之前申报给税务局的财务报表都要修改,而且你得在2022年当年进项转出。

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快账用户7058 追问 2023-09-20 09:43

如果不返结账,就在这个月调下可以吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:45

可以的,可以这么做的。

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快账用户7058 追问 2023-09-20 09:51

就是去年进项税额转出来的,抵到今年了是吗,补交增值税,附加税吗?

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:54

你好是的,是这么做的。

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快账用户7058 追问 2023-09-20 09:57

去年的报表就不用管了是吧,不用调任何表报

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:59

对的,是的,是这么做的。

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你好,这个是外购别人给你开的发票是吗?如果是的话,对
2023-09-20
你好;是的,这样做没错的
2019-11-19
你好,可以这么记账处理。
2023-04-26
学员您好,是的,对的
2022-11-29
您好,没问题,因为是给员工吃的
2023-03-09
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