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Q

公司本来需要交239的企业所得税但是填企业所得税的表的时候系统自动弥补了这个分录怎么写比较合适，账要怎么做

公司本来需要交239的企业所得税但是填企业所得税的表的时候系统自动弥补了这个分录怎么写比较合适，账要怎么做

2023-09-20 15:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-20 15:21

你好，你上个月月底做了计提企业所得税缴纳分录是吗？

快账用户1379 追问 2023-09-20 15:22

是的计提所得税分录了

齐红老师解答 2023-09-20 15:43

你可以选择反结账删除计提那张凭证，或者在当月把凭证红冲了，再摘要注明清楚原因

快账用户1379 追问 2023-09-20 15:52

反结账删除凭证其他的什么都不动吗结账系统会自动计提

反结账删除凭证其他的什么都不动吗结账系统会自动计提

快账用户1379 追问 2023-09-20 15:59

我要暂估一部分成本吗

齐红老师解答 2023-09-20 16:18

你这个不用暂估成本，因为企业所得税享受的政策是以前年度亏损

快账用户1379 追问 2023-09-20 16:20

那结账会自动带出来怎么办

快账用户1379 追问 2023-09-20 16:21

就删除了啥都不用改

齐红老师解答 2023-09-20 17:35

结账自动带出去的那张凭证可以删除吧

你好，你上个月月底做了计提企业所得税缴纳分录是吗？

2023-09-20

年度汇算清缴，整体相当于重新计算一遍

2022-05-30

你好，弥补亏损不用做账，只是在报表上填写就是

2023-09-07

你好借：所得税费用 1000 ，贷：应交税费—企业所得税 1000 借：应交税费—企业所得税1000 ，贷：银行存款1000

2022-01-14

你好不需要计提第二个借利润分配未分配利润贷应交税费，企业所得税，借应交税费企业所得税贷银行存款

2022-06-24

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