老师，你好，我这边企业所得税今年有小微型企业减免，本来要交10000的企业所得税，但是现在报表填写完直接见面了9000，只需要交1000了，这个我要怎么做会计分录啊
你好 借：所得税费用 1000 ，贷：应交税费—企业所得税 1000 借：应交税费—企业所得税1000 ， 贷：银行存款1000
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老师，你好，我们是江苏的公司，我在填这个月的企业所得税申报表，划横线的部分写的:符合条件的小型微利企业减免企业所得税。我算了下，这样我们企业所得税的缴款比例是2.5%，我们上季度有亏损，所以没交所得税。这样填报是正确的吗？
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老师，你好，我这边企业所得税今年有小微型企业减免，本来要交10000的企业所得税，但是现在报表填写完直接见面了9000，只需要交1000了，这个我要怎么做会计分录啊
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老师我是小规模，我第一二季度是亏损7000多，我企业所得税报表上都报的0，第三季度盈利了15000，我直接就按这个报了第三季度的企业所得税，交了375，后来发现企业所得税报表中都是年累计数，我就把报表改成整确的了，但是只需交195块钱就可以，但是我已经交了375，可以直接抵减下个季度的企业所得税么，我第四季度盈利了，怎么体现在报表中
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老师你好，想请教下，为什么我现在在做22年企业所得税汇算清缴，那个减免不是按20%来减免的。就是像我表格上面的。为什么还要交那么多的税的呢？是小微企业啊
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今年所得税汇算，因为，我公司去年有预交的所得税没有用完。为了避免退税，调增了成本。之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了，所以需要结平账户： 小企业会计准则，会计分录：借：未分配利润 贷：应交税费一企业所得税： 想问老师：本月利润表净利润正好差（调增成本后减掉的那个所得税金额），需要调表吗？
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你好老师，在24年1月份做账了2笔23年的分录 第一笔：借管理费用-工资4208，贷应付职工薪酬4208 第二笔，借管理费用-工资负数1208，贷应付职工薪酬 现在纠正，怎么写分录呢 管理费用更改为一片年度损溢调整
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老师，我上月核算成本时，生产数量290，销售数量也是290，核算成本时写出29了，三月的账还能改吗？
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汇算清缴的时候，2024年收到财政资金40万元，但是只支付费用8万，请问专项用途财政性资金纳税调整明细表中的“计入本年损益的金额”填多少呀？
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老师汇算清缴主表中信用减值损失填不进去数，我应该在哪张附表里哪个项目填报能过度过来数啊
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