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老师，你好，我这边企业所得税今年有小微型企业减免，本来要交10000的企业所得税，但是现在报表填写完直接见面了9000，只需要交1000了，这个我要怎么做会计分录啊
2022-01-14 13:25
2022-01-14 13:27
你好 借：所得税费用 1000 ，贷：应交税费—企业所得税 1000 借：应交税费—企业所得税1000 ， 贷：银行存款1000
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老师我是小规模，我第一二季度是亏损7000多，我企业所得税报表上都报的0，第三季度盈利了15000，我直接就按这个报了第三季度的企业所得税，交了375，后来发现企业所得税报表中都是年累计数，我就把报表改成整确的了，但是只需交195块钱就可以，但是我已经交了375，可以直接抵减下个季度的企业所得税么，我第四季度盈利了，怎么体现在报表中
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老师你好，想请教下，为什么我现在在做22年企业所得税汇算清缴，那个减免不是按20%来减免的。就是像我表格上面的。为什么还要交那么多的税的呢？是小微企业啊
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